巴中市文旅新区林业局2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市文旅新区林业局2024年部门收支预算已经区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
区林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和省委、市委、区党工委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职能职责是：
１.负责林业及其生态建设管理工作，承担森林资源保护发展和开发利用工作。协助开展区内森林、湿地生态保护修复、造林绿化管理和自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。组织开展全区森林、湿地和野生动植物资源动态监测与评价，推进全区林业数字化建设。负责生物多样性保护相关工作。
２.负责环境污染防治的监督管理。组织编制生态环境保护专项规划，拟订突发环境事件应急预案，指导协调和监督生态保护修复工作：负责落实生态文明建设及生态环境保护基本制度：牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理。
３.组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程并监督管理。协助开展退耕还林、
天然林保护工作。指导各类公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡镇绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化、林业碳汇及战略储备林的相关工作。
４.负责全区森林、湿地资源工作的监督管理。组织编制并监督执行全区林木采伐限额，负责林地管理工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，管理国有森林资源，负责湿地生态保护修复工作，拟定全区湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用，负责完成全区森林资源调查工作，负责辖区内“林地一张图”督查工作。
５.负责全区野生动植物资源的监督管理。组织开展野生动植物资源调查，编制全区重点保护野生动物、植物名录，积极开展野生动植物的救护繁育、栖息地保护恢复、疫源疫病监测，监督管理野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按职责分工监督管理野生动植物进出口。
６.负责推进全区林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包、转让、流转、经营工作。
７.拟定全区林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林产品质量监督工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业绿色产业发展。
８.指导全区国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理林业外来入侵物种。
９.协助新区公安分局和执法大队开展林业行政执法工作。协助新区公安分局和执法大队开展相关行政执法监管工作和林区社会治安治理工作。
10.落实全区林业综合防灾减灾规划相关要求，协助组织编制森林火灾防治规划并指导实施，协助组织指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。协助森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。协助组织指导全区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。加强区域内森林病虫害预测预报，严格控制森林病虫害发生率。
11.监督管理全区林业行业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区管委会规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，协助实施林业生态补偿工作。
12.负责林业科技、教育研学、自然教育和对外交流工作，指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
13.负责承担职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
14.职能转变。围绕高质量筑牢长江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川行动，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进新区各类自然保护地的规范管理。
15.在林业自然灾害防救方面的职责分工。协助南江县、通江县落实自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。依法依规承担林业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的工作。组织编制新区林业应急防灾减灾预案和林业自然灾害防治专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。协助开展林业自然灾害的综合监测预警和风险评估工作。协助开展林业自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16.完成区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
1.加快发展森林康养旅游。持续发展林旅融合产业，让生态旅游成为林业经济发展的引擎，在大小兰沟高质量打造集林业科普、森林康养、研学旅游等为一体的兰花科普体示范基地1个、申报森林康养人家4个。跟踪服务好已建铁炉坝省级康养基地、通江县九个院子森林人家、南江县和谷秋池森林人家、南江县光雾山明宇豪雅森林人家、普陀市级康养基地、光雾山度假民宿，让森林康养成为生态林业和乡村振兴的“金字招牌”。
2.推进“天府森林粮库”建设。依托国家储备林建设契机，结合林区资源优势，鼓励国有林场和林农大力发展林下经济（养殖跑山猪、跑山鸡、空山黄牛、蜂）；建黄精、天麻、淫羊藿良种繁育基地3个，种植特色中药材1000亩以上，确保中药材产量稳中有升；发展核桃、板栗等特色干果，遴选一批特色林副产品参加秦巴山区农洽会。
3.厚植林业产业储备。围绕山、水、林特有资源，挖掘利用可开发的林地空间，做好生态旅游、提供生态服务、推广绿色产业等前半篇文章，开展专项规划与编制，为全域旅游提供支撑。结合森林资源，向上争取政策项目资金，找准上级政策切入点，针对性地谋划包装一批森林康养、科普教育、国有林场能力提升、科技推广等涉林项目8个，资金10亿元以上。形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的项目滚动发展格局。
4、加强林地资源管理。加快林地定额转报进度，针对省市区重点项目，专班协调涉林地报批，缩短林地许可审查时限，积极对接重点工程项目，做好林地使用许可审核申报。严格建设项目使用林地审核审批管理，正确处理林地利用与保护的关系;加强项目使用林地后续监管，严厉打击擅自毁林和违法占用林地行为;积极对接各项重点工程项目，做好林地征测技术指导及林地使用许可审核申报。
5、加强自然保护管理。推进米仓山国家级森林公园、空山国家级森林公园控制性规划修编工作，为国家森林公园建全域旅游提供支撑。聚焦自然保护区内采石采砂、工矿用地、核心区旅游设施、水电设施等四类重点问题，建立常态化自然保护地监督检查机制，做好自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等卫星遥感监测问题线索的实地核查和问题整改工作，严厉打击涉及自然保护区的各类违法违规行为，筑牢国生态安全屏障。
6.加强森林防火管理。以林长制为抓手，森林防火实行二县一区联防联建机制，制定完善新区森林防灭火预案，常态化开展森林防灭火专项督查和隐患排查整改，健全完善森林火灾应急反应机制。抓好防灭火队伍建设，开展防灭火演练，指导防灭火培训，提高全区扑火队伍能力水平。广泛开展防火宣传，提高全民防火和安全用火、扑火意识。强化防灭火装备基础保障，切实做好扑救重特大火灾的物资准备，有效杜绝重特大森林火灾及人员伤亡事故发生，坚决守住“两个确保”底线。
7.推动国有林场设施建设。全力抓好魏家坝、空山国有林场实施的2024年度欠发达国有林场巩固提升项目、国有林场36个管护站（点）建设、推进国有林场 47.23公里森林防灭火通道建设，以“绿化、美化、亮化”为重点，改扩建林场基础设施，改变场容场貌，提升国有林场的文化内涵和附加值。
8.推进国家储备林建设。高质量打造新区森林粮库积极协调国家储备林实施主体单位，按照时间节点，完成7.56亿元国家战略储备林银行贷款额授信工作，按照规划要求全面开展项目实施工作，为建设“天府森林粮库”奠定基础。
9.启动保护区能力提升项目。高效推动米仓山旅游景区（大坝）服务及配套基础设施建设项目，协助开展征地拆迁；推进加快实施2个自然保护区项目，提升科技水平；协助推进大坝兰花园建设工作，确保项目有序开展；推动光雾山生物多样性科普基地建设；落地一个生物医药项目。
10.优化保护地成果。利用留足的空间，编制规划，开展生态环境与生物多样性保护、文化传承和弘扬、科学研究和技术创新、社区参与和共建共享有效手段，充分挖掘自然保护地成果，围绕生态旅游、科研和教育、文化旅游等活动建设一批科普基地，实现生态环境可持续发展。
11.做好专规编制工作。在不越生态红线前提下，以林业为基调，做好林业资源开发与利用，加快推进自然保护地专项规划编制，将今后5—10年项目规划融合其中，为后期项目落地提供上位规划。
12.抓好资源转化工作。加快林权制度改革，整合国有林场资源，对接金融平台，开展融资合作试点项目；开展碳汇试点工作，围绕森林资源抓好天府森林“粮库”建设；立足资源现状，培育一批林业新品牌，构建林业林发展新格，实现绿水青山就是金山生态理念；围绕林区特有中药材，抓好产品开发与利用，推广建立生物医药。
13.抓好安全稳定工作。加强林区道路、车辆、用火用电用气、地质等各类灾害管控，加快建立健全安全管理制度和应急预案，明确各项安全工作的责任和任务，确保在突发事件发生时能够迅速、有效地应对。加强林业系统干部职工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和应急能力；加强与公安、消防、应急等部门建立联动机制，共同应对林业突发事件，确保林区平安稳定。
14.强化政治思想建设。坚持以党的政治建设为统领，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实全面从严治党责任，健全党建责任追究机制，落实“三重一大”“三会一课”、民主评议等党内制度。建立贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果巩固机制，持之以恒开展党性教育和革命传统教育，引导党员干部坚定理想信念，坚守初心使命。压紧压实意识形态工作责任，牢牢把握意识形态领导权、管理权、话语权，营造良好的林业发展社会环境。
15.强化党风廉政建设。严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及其实施细则精神，压实扛牢“两个责任”，推行和落实党风廉政建设责任清单制度，实行国有林场、机关各股室负责人述责述廉制度，建立林业系统干部廉政档案，接受阳光监督。严格执行中央八项规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮，营造风清气正的政治生态。聚焦工程项目、公职人员身边腐败问题和不正之风，开展专项整治，严肃查处林业“微腐败”问题。紧盯“关键少数”、重点岗位和“八小时之外”、节假日等重点环节，努力做到监管无死角、全覆盖。加强日常监管，持续开展干部职工违规举办和参加宴席、酒驾与赌博违法违纪教育与治理。强化党内监督，加强纪检队伍建设，健全完善监督执纪运行机制，防止监督执纪“灯下黑”。
16.强化林业队伍建设。坚持“好干部”标准，鲜明用人导向，优先选拔任用立场坚定、政治过硬、敢于担当、业绩突出的干部，并对新区林业系统人才储备进行全方面摸底，按照人岗相适的原则，开展林业专业能力培训，不断壮大林业专业技术队伍。强化干部选育管用，健全职工教育培训、监督管理、绩效考评机制，落实干部轮岗交流，着力建设一支工作领先、干部率先、人人争先的“三先”林业队伍，为新区林业高质量发展蓄力赋能。
二、机构设置
林业部门（单位）按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给车辆9辆，预算单位９个，其中行政单位１个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位８个。分别为：
巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区林业局
巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区农业发展服务中心
南江县大坝国有林场
南江县魏家坝国有林场
南江县沙坝国有林场
南江县玉泉国有林场
南江县大江口国有林场
通江县铁厂河国有林场
通江县空山国有林场
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入4713.36万元，上年结转结余588.55万元（一般公共预算拨款收入126.55万元，政府性基金预算支出462.00万元）。支出包括：一般公共预算拨款支出4,839.91万元，政府性基金预算支出462.00万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额5301.91万元，比2023年减少1270.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4839.91万元，占总收入91.29%，政府性基金预算拨款收入462.00万元，占总收入8.71%。
（二）支出预算情况。支出预算总额5301.91万元，比2023年减少1270.21万元，其中：基本支出4628.35万元，占总支出87.3%，项目支出673.56万元，占总支出12.7%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支预算总数5301.91万元，比上年财政拨款收支总预算减少1270.21万元，主要原因是2024年7个林场退休人员没纳入预算，由属地管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入4,713.36万元；上年结转588.55万元（其中一般公共预算拨款收入126.55万元、政府性基金预算拨款收入462万元。）。
支出包括：其他一般公共服务支出20万元、社会保障和就业支出419.79万元、卫生健康支出161.12万元、城乡社区支出462万元、农林水支出3,924.16万元、住房保障支出314.84万元。
（一）一般公共预算拨款情况
1、收入包括：2024年一般公共预算财政拨款5301.91万元，比上年减少1270.21万元，主要原因是2024年7个林场退休人员没纳入预算，由属地管理。
2、支出包括：其他一般公共服务支出20万元、占总支出的0.4%，社会保障与就业支出419.79万元、占总支出的7.92%，卫生健康支出161.12万元、占总支出的3.04%，城乡社区支出462万元、占总支出的8.71%，农林水支出3924.16万元、占总支出的74.01%，住房保障支出314.84万元、占总支出的5.92%。
3、具体使用情况说明
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为419.79万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）事业单位医疗2024 年预算数为161.12万元，主要用于：事业人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，在职人员和退休人员的补充医疗保险支出；行政单位医疗2024 年的行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出、公务员的医疗补助和补充医疗。
（3）农林水支出2023年预算数为3924.16万元，主要用于：单位人员工资及日常公用支出。
（4）住房公积金2023 年预算数为314.84万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（5）城乡社区2024年预算数为462万元，主要用于光雾山诺水河风景名胜区详规修编。
（二）政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出462万元。
（三）国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出０万元。
五、基本支出和项目支出情况
（一）基本支出
基本支出4,628.36万元，其中：工资福利支出3,896.36万元，商品和服务支出556.15万元，对个人和家庭的补助支出175.85万元。
（二）项目支出
项目支出673.56万元，其中林业草原防灾减灾工作经费105.55万元，项目前期经费61.83万元，规划编制费用450万元，办公设备购置10万元，干部职工周转住房28.08万元，乡村振兴资金4.7万元，森林防火通道建设工程设计费用13.4万元等。
六、三公经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额54.12万元，比上年预算总额增加12.98万元，原因是2024年7个林场的公务用车运行费用增加，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，与上年度一样。
（二）公务接待费15.46万元，较上年增长1.46万元，原因是2024年人员增加。
（三）公务用车运行维护费38.66万元，较去年增加11.66万元，原因是2024年7林场9辆公务用车使用年限较长，运行维修费用较高，都已达到报废年限，故增加运行费用。
七、其他重要事项说明情况
（一）资产配置情况
截止2024年底，本部门所属各预算单位固定资产总额6675.05万元。
（二）政府采购情况
2024 年，我单位未预算政府采购。
（三）购买服务情况
2024年，我单位无购买服务。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第二部分 部门预算表
1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公安备案51192202000163号