巴中市文旅新区自然资源和规划部门2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市文旅新区自然资源和规划部门（单位）2024年部门收支预算已经区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
负责编制国土空间规划、修建性详细规划、控制性详细规划和国家自然保护地的各项专项规划，并加强实施监督管理，负责履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水资源等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责重大产业项目、重要基础设施项目可行性的前期研究和规划论证工作，承担规划建设项目的选址、用地等初审工作:负责土地利用中的报征和征地拆迁工作、协助农用地转用、土地征用、划拔、出让、转让、抵押等方面审查、核准呈报和土地收储等工作:完成上级交办的其他工作。
（二）自然资源和规划部门2024年重点工作
一是聚焦规划引领，强化国土空间管控。督促指导各乡镇加快推进村级片区国土空间规划编制，完成桃园、关坝等重点区域专项规划和米仓山、诺水河国家级旅游度假区总体规划及详细规划编制。
二是聚焦要素保障，服务新区高质量发展。积极向上争取规划、用地等各类指标，加快推进2024年用地组卷报征工作，重点保障关坝、大坝基础设施、文旅产业、民生项目等建设用地，加快推进大坝和关坝重点项目用地出让，扎实做好市、县“十四五”矿产资源规划调整，力争完成诺水河温泉规划设置，推动两河口大路坪、大家岭建筑石料用石灰石采矿权出让。
三是聚焦改革创新，做好改革成果运用。加强与市域内外其他自然资源部门交流学习，总结普陀村集体经营性建设用地入市试点经验，进一步整合利好政策，高效解决新区建设项目用地问题。
二、部门概况
自然资源和规划部门按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员3人，供给车辆0辆，预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入1089.43万元、政府性基金预算拨款收入11500.00万元、上年结转结余649.15万元。支出包括：一般公共预算拨款支出1311.93万元、政府性基金预算支出11926.65万元等。
（一）收入预算情况。收入预算总额13238.59万元，比2023年减少2303.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1089.43万元，占总收入8.23%，政府性基金预算拨款收入11500.00万元，占总收入86.87%，上年结转结余649.15万元，占总收入4.9%。
（二）支出预算情况。支出预算总额13238.59万元，比2023年减少2303.81万元，其中：基本支出148.03万元，占总支出1.11%，项目支出13090.56万元，占总支出98.89%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算13238.59万元，比2023年财政拨款收支总预算减少2303.81万元，主要原因是土地储备中心独立核算。
收入包括：一般公共预算拨款收入1089.43万元，政府性基金预算拨款收入11500.00万元，上年结转收入649.15万元。支出包括：社会保障和就业支出4.91万元， 卫生健康支出7.12万元， 城乡社区支出11926.65万元，自然资源海洋气象等支出1296.22万元， 住房保障支出3.68万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款1311.93万元，比2023年增加1042.33万元，主要原因是项目经费增加。
（一）基本支出148.03万元，其中：
1.人员支出72.22万元，其中：基本工资11.78万元，绩效工资4.95万元，津贴补贴3.99万元，机关事业单位养老保险4.91万元，职工基本医疗保险缴费1.84万元，奖金 5.46万元，住房公积金3.68万元，其他工资福利支出34.82万元等。
2.日常公用支出75.81万元，其中：办公费12.61万元，差旅费32.58万元，邮电费0.97万元，工会经费2.54万元，公务用车维护费0万元，其他商品和服务支出4.09万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。
（二）项目支出13090.56万元，其中：
一般公共预算项目支出1163.9万元，主要用于项目前期经费、自然资源和规划日常技术管理费用、地质勘察与矿产资源管理费用、规划编制费用、三方技术服务费等；政府性基金预算支出11926.65；发展类项目支出13090.56万元，主要用于征地和拆迁补偿、补充被征地农民资金、土地储备费用、项目前期经费等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额1.24万元，比2023年预算总额增加0.46万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费1.24万元，较2023年预算增长37.1%，主要原因是土地储备中心独立核算。
（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出11926.65万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，自然资源和规划局及下属土地储备中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13238.59万元，比2023年预算减少2303.81万元，减少17.4%。主要原因是政府性基金预算减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目22个，预算项目资金13090.56万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公安备案51192202000163号