巴中市文旅示范区纪律检查工作委员会2024年部门预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市文旅新区纪工委2024年部门收支预算已经区财政金融局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2024年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1.督促文旅新区领导班子落实全面从严治党主体责任，监督促进文旅新区党政主要负责同志当好第一责任人。
2.按照管理权限，负责审查权限范围内的领导班子及其成员、科级及以下干部违反党纪的案件。受理对权限范围内党的组织和党员的申诉。
3.对违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责的单位党的组织和负有责任的党的领导干部，按照管理权限对其做出问责决定，或者向有权做出问责决定的党的组织提出问责建议。
4.依法对监督范围内的领导班子成员和行使公权力的公职人员进行监督，维护宪法法律，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。
5.按照管理权限，可采取谈话、询问、查询、调取四项措施调查权限范围内的人员一般职务违法，不独立调查、处置涉嫌严重职务违法（需采取留置措施）和职务犯罪案件。受理权限范围内的监察对象不服监察机构所作涉及本人的处理决定的复审。
6.按照管理权限，对权限范围内的违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员，对其作出问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果，对文旅新区廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。
7.负责本派出机构干部的日常管理和监督。
8.完成市纪委监委交办的其他任务。
（二）文旅新区纪律检查工作委员会2024年重点工作
1.强化政治监督。深入学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，结合市纪委监委、新区党工委安排部署，找准定位、提高站位，保障习近平总书记重要指示批示精神和中央、省、市重大决策部署在新区不折不扣落实。
2.强化作风建设。紧盯享乐主义、奢靡之风等反复性顽固性问题，严肃纠治公款吃喝、贪图享受、讲究排场等陋习不改现象，从严整治行权事项承接和推动不力等问题，定期深入分析研判本地区、阶段性特点，加强对监督对象的工作指导督导，不断推动中央八项规定精神内化于心、外化于行。
3.强化纪律教育。坚持党性党风党纪一起抓，把纪律教育摆在更加突出位置，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，持续深化纪律教育，督促全区党员干部养成遵规守纪的行动自觉和思想自觉。
4.强化自身建设。注重加强能力建设，持续用好深学习、实调研、抓落实工作方法，抓好党章党规和文件法规的系统学习，深刻汲取身边人违纪违法案件教训，把“三不”一体推进理念贯穿自身建设，督促引导纪工委全体干部树立正确的权力观、政绩观、事业观，切实维护好纪检监察干部可亲可信可敬的良好形象。
二、部门概况
文旅新区纪律检查工作委员会按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2024年财政预算财政供给人员5人，供给车辆0辆，预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入169.52万元（含上年结转结余53.02万元）。支出包括：一般公共预算拨款支出169.52万元。
（一）收入预算情况。收入预算总额169.52万元，比2023年增加30.01万元，其中：一般公共预算拨款收入116.50万元，占总收入69%，上年结转结余53.02万元，占总收入31%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额169.52万元，比2023年增加30.01万元，其中：基本支出50.86万元，占总支出30%，项目支出118.67万元，占总支出70%。
四、财政拨款收支预算情况
2024年财政拨款收支总预算169.52万元，比2023年财政拨款收支总预算增加30.01万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入116.50万元，上年结转结余53.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出163.88万元，社会保障和就业支出2.04万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出1.53万元。
五、一般公共预算支出情况
2024年一般公共预算财政拨款169.52万元，比2023年增加30.01万元，主要原因是人员增加，经费增加。
（一）基本支出50.86万元，其中：
1.人员支出18.94万元，其中：基本工资5.26万元，津贴补贴3.63万元，奖金 5.44万元，机关事业单位养老保险2.04万元，职工基本医疗保险缴费0.69万元，公务员医疗补助缴费0.18万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金1.53万元。
2.日常公用支出31.92万元，其中：医疗费1.20万元，办公费3.95万元，印刷费0.47万元，水电费2.22万元，差旅费13.88万元，邮电费0.64万元，物业管理费1.02万元，维修（护）费0.31万元，会议费4.00万元，工会经费0.75万元，公务接待费0.64万元，福利费0.79万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出1.14万元。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。
（二）项目支出118.67万元，其中：运转类项目支出118.67万元，主要用于纪检监察工作信息化系统建设6万元，纪检监督检查工作经费42.30万元，办公设备购置60.00万元，干部职工周转住房10.37万元；发展类项目支出0万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2024年“三公”经费财政拨款预算总额0.64万元，比2023年预算总额增加0.32万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费0.64万元，较2023年预算增长50%。
（三）公务用车购置费0万元，较2023年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2023年预算增长(减少)0%。
七、政府性基金预算支出情况
2024年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2024年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2024年，文旅新区纪律检查工作委员会机关运行经费财政拨款预算为150.59万元，比2023年预算增加51.14万元，增长34%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2024年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2023年底，本部门所属各预算单位固定资产总额7.6106万元。其中内网专用纪检监察工作信息化系统5.196万元；通用设备2.4146万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2024年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目19个，预算项目资金116.51万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附表：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公安备案51192202000163号