2024年度文旅示范区土地储备中心决算

发布日期：2025-10-13 09:27信息来源：土地储备中心【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区土地储备中心决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.配合征拆主管部门拟定征地拆迁安置补偿方案，配合征拆实施单位开展拟征收土地现状调查，配合征拆实施单位按规定开展征地拆迁工作；征拆组卷资料的审核及征拆资金的拨付；配合征拆主管部门集体土地组卷报征事宜，具体包括社会保险、相关税费、相关上缴省政府规费的缴纳等；负责协助征拆主管部门及征拆实施单位宣传、解释有关征地拆迁相关法律法规和政策，协调、处理征地拆迁中涉及的矛盾和纠纷；协助征拆主管部门对征拆实施单位进行业务指导。

2.根据国土空间规划及土地市场需求，对所属乡镇规划区内土地储备进行分析，编制、报批和组织实施年度土地储备计划；收购(回)国有建设用地使用权的具体实施；储备土地入库及对已储备土地的管护和临时利用；探索集体经营性建设用地的储备；对储备土地进行成本费用核算。

3.土地前期开发整理，包括与储备土地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡、土地平整等基础设施建设及上级部门安排的其余工程项目建设。

4.规划编制研究工作；按规划主管部门的要求提供各类规划的内部技术审核服务工作及承担规划巡查的事务性工作。

5.编制土地储备资金收支预算草案及土地储备资金核算管理。

二、机构设置

下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为9849.83万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少906.93万元，下降9.21%。主要变动原因是有项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9849.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.17万元，占0.86%；政府性基金预算财政拨款收入9764.66万元，占99.14%；

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9849.83万元，其中：基本支出85.17万元，占0.86%；项目支出9764.66万元，占99.14%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为9849.83万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少906.93万元，下降9.21%。主要变动原因是有上年结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.17万元，占本年支出合计的0.86%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.82万元，增长42.06%。主要变动原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出85.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.87万元，占3.37%；卫生健康支出1.36万元，占1.6%；自然资源海洋气象等支出78.8万元，占92.52 %；住房保障支出2.14万元，占2.51%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为85.17万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2.87万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为78.8万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.17万元，其中：

人员经费52.64万元，主要包括：基本工资6.53万元、津贴补贴0.78万元、绩效工资4.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、其他社会保障缴费0.52万元、其他工资福利支出31.65万元、住房公积金2.14万元、医疗费1.8万元、职工基本医疗保险缴费1.36万元等。

公用经费32.53万元，主要包括：办公费2.73万元、印刷费0.3万元、水费0.22万元、电费0.62万元、物业管理费0.36万元、差旅费5.87万元、公务接待费0.12万元、福利费0.25万元、其他商品和服务支出22.06万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降8.3%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降8.3%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，

外事接待支出0万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9764.66万元，占本年支出合计的99.14%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少942.75万元，下降9.65%。主要变动原因是政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出、聘用人员支出等2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳养老保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。