2024年度文旅示范区南江县魏家坝国有林场决算

发布日期：2025-10-13 10:54信息来源：魏家坝国有林场【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区南江县魏家坝国有林场决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。

二、机构设置

魏家坝国有林场下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.机构情况，包括当年变动情况及原因

根据上述职责，我场现设8个办公室和5个管护站（党政办公室、书记办公室、场长办公室、应急办公室、林长办公室、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室和白家沟、黄角坝、长坪、盘龙湾、魏家坝管护站，场领导班子成员和各管护站人员分工负责搞好林场的各项工作。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位本年年末在职职工数为26人，其中：事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人11人。年末长赡人员91人。具体分布如下：

魏家坝国有林场：上年年末在职职工31人，本年年末在职人数26人，比上年减少5人；本年年末长赡人员91人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为627.95万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少15.60万元，下降2.42%。主要变动原因是: 2024年在职人员减少5人。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计627.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入612.90万元，占97.60%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1.59%；事业收入5.06万元，占0.81%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计627.95万元，其中：基本支出612.90万元，占97.60%；项目支出15.06万元，占2.40%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为627.95万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少15.60万元，下降2.42%。主要变动原因是: 2024年在职人员减少5人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.9万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.65万元，下降4.76%。主要变动原因是: 2024年在职人员减少5人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出612.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.24万元，占9.34%；卫生健康支出23.84万元，占3.89%；住房保障支出40.79万元，占6.67%；农林水支出:491.03万元，占80.10%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为612.9万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为50.18万元,机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为23.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为491.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为40.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.9万元，其中：

人员经费570.12万元，主要包括：基本工资147.74万元、津贴补贴11.54万元绩、绩效工资76.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.18万元、职工基本医疗保险缴费23.84万元、职业年金缴费7.06万元、其他社会保障缴费10.56万元、医疗费4.44万元、其他工资福利支出110.20万元、生活补助84.74万元、奖励金2.90万元、住房公积金40.79万元。

公用经费42.78万元，主要包括：办公费8.05万元、印刷费0.04万元、咨询费0.30万元、水费0.42万元、电费1.00万元、邮电费0.13万元、差旅费15.35万元、维修（护）费0.94万元、公务接待费0.52万元、工会经费7.23万元、福利费5.42万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.90万元，完成预算100%，较上年度减少0.50万元，下降14.71%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占82.07%；公务接待费支出决算0.52万元，占17.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.60万元，下降20.13%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长23.81%。主要原因是物价上涨，接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费0.52万元（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10万元，增长100%。主要变动原因是:2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元用于提升场部建筑物外墙维修改造资金。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，魏家坝国有林场机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，魏家坝国有林场政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公物品购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，魏家坝国有林场共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，魏家坝国有林场在2024年度预算编制阶段，组织对4（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，并严格按照文旅财政局制定的相关管理办法，严格按照资金支付审核流程合理开支，资金使用规范。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初4个项目支出绩效评价，从评价情况来看， 2024年我单位始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05）反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类210）反映政府卫生健康方疗方面的支出，行政事业单位医疗（款11）反映用于行政事业单位医疗保险方面的支出，职工基本医疗保险缴费，事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，事业机面的支出（项04）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心附属事业单位的支出。

12.住房保障（类221）反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款02）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.城乡社区支出（类212）反映政府城乡社区事务支出，国有土地使用权出让收入安排的支出（款08）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项99）:指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）