2024年度文旅示范区南江县沙坝国有林场决算

发布日期：2025-10-13 14:02信息来源：沙坝国有林场【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区南江县沙坝国有林场决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2、负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3、负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

二、机构设置

南江县沙坝国有林场属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政二级预算单位。

2024年年初在编人员10人，在职人员占编制数100％,年未实有在职人员8人，2024年11月退休2人，均为非参公事业人员；2024年年未退休职工27人2023年年未退休职工26人,同比增加3.8%；2024年年未长赡人员8人,同比减少20%。

2024年下设2个管护站（沙坝、纸厂）和4个股室（行政办公室、森林防火安全办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责和职能做好林场各项工作。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为213.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加19.91万元，增长10.31%。主要变动原因主要是增加城乡社区支出16.5万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计213.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入196.6万元，占92.25%；政府性基金预算财政拨款收入16.5万元，占7.75%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计213.1万元，其中：基本支出196.6万元，占92.25%；项目支出16.5万元，占7.75%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为213.1万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加19.91万元，增长10.31%。主要变动原因是增加城乡社区支出16.5万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.6万元，占本年支出合计的92.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.41万元，增长1.92%。主要变动原因是职工正常薪级工资晋升。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.6万元，主要用于以下方面：农林水支出156.85万元，占79.78%；社会保障和就业支出17.48万元，占8.89%；卫生健康支出8.38万元，占4.26%；住房保障支出13.89万元，占7.07%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为196.6万元，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为156.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.16万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出196.6万元，其中：

人员经费175.44万元，主要包括：基本工资47.27万元、津贴补贴3.85万元、绩效工资25.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元、职业年金缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费8.38万元、其他社会保障缴费4.52万元、其他工资福利支出38.08万元、住房公积金13.89万元、医疗费1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出14.61万元。

公用经费21.16万元，主要包括：办公费1.46万元、电费1.07万元、邮电费0.37万元、差旅费7.42万元、维修（护）费2.84万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.32万元、福利费1.73万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他商品和服务支出1万元。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算56.19%，较上年度增加0.18万元，增长6.49%。决算数小于预算数的主要原因是在2024年度发生的“三公”经费中公务车出车次数减少导致车辆运行维护费节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，占83.05%；公务接待费支出决算0.5万元，占16.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效等）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，完成预算61.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.2万元，增长8.89%。主要原因是林场皮卡车陈旧修理费、油费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.45万元。主要用于巡山护林和森林防灭火所需的公务用车燃料费1.86万元、维修费0.22万元、保险费0.37等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降3.85%。主要原因是大部分时间在农家乐接待和接待人次减少，费用降低。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于林地保护和森林防灭火(执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待16批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：南江县、示范区领导来场检查、指导工作开支的用餐费0.5万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出16.5万元，占本年支出合计的7.74%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16.5万元，增长100%。主要变动原因是2024年改建神门乡草坝村茶园至林场木竹垭护林防火道的工程费。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南江县沙坝国有林场机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南江县沙坝国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南江县沙坝国有林场共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于林地保护和森林防灭火工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对10项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）：指反映事业单位开支的离退休费。

10.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出213（类）02（款）04（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.农林水支出213（类）02（款）07（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水支出213（类）02（款）09（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

15.农林水支出213（类）02（款）34（项）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.城乡社区支出212（类）08（款）99（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）