2024年度文旅示范区南江县大坝国有林场决算

2024年度

文旅示范区南江县大坝国有林场决算

目录

公开时间：2025年10月13日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

2024年在巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区、南江县委、县政府和林业主管部门的正确领导下，全场职工认真学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署，2024年林场工作总体是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则，按质按量完成上级下达的各项工作。

二、机构设置

南江县大坝国有林场属其他公益一类事业单位，实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理，2024年财政预算供给人员共31人，本年退休2人，年未实有在职职工29人。林场管护面积18.90万亩，下设6个管护站（北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站）和7个股室（行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责和职能搞好林场各项工作。

南江县大坝国有林场下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南江县大坝国有林场2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

大坝国有林场属二级预算事业单位1个，无增减变动，独立核算机构1个，同比增长0 %；其中，事业单位机构1个，同比增长0％。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为537.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少160.81万元，下降23.03%。主要变动原因是根据巴中市对双重单位相关规定，2024年退休人员事企补差和生活补助由南江县财政预算，巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区不再预算退休人员经费，从而减少人员经费支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计537.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入537.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计537.48万元，其中：基本支出537.48万元，占100%；（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为537.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少160.81万元，下降23.03%。主要变动原因是根据巴中市对双重单位相关规定，2024年退休人员事企补差和生活补助由南江县财政预算，巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区不再预算退休人员经费，从而减少人员经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出537.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.81万元，下降5.75%。主要变动原因2024年财政预算供给人员共31人，本年新增退休2人，由于人员减少，减少一般公共预算财政拨款经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出537.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出52.36万元，占9.74%；卫生健康支出23.93万元，占4.45%；住房保障支出41.14万元，占7.66%；农林水支出420.06万元,占78.15%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为537.48，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.71万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.93万元，完成预算100%。

3.农林水支出(类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为420.06万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为41.14万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出537.48万元，其中：

人员经费493.22万元，主要包括：基本工资146.22万元、津贴补贴11.44万元、绩效工资76.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.71万元、职业年金缴费3.13万元、其他社会保障缴费32.98万元、其他工资福利支出112.18万元、生活补助12.01万元、医疗费补助4.49万元、奖励金2.01万元、住房公积金41.14万元。

公用经费44.26万元，主要包括：办公费4.85万元、印刷费1.20万元、电费4.46万元、邮电费2.33万元、差旅费11.43万元、维修（护）费1.16万元、公务接待费1.50万元、工会经费7.18万元、福利费5.38万元、公务用车运行维护费3.77万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成预算49.68%，较上年度减少1.19万元，下降18.42%。决算数等于预算数。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.77万元，占71.54%；公务接待费支出决算1.5万元，占28.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.17万元，下降23.68%。主要原因是公务用车，维修费、燃油费下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车2车辆。

公务用车运行维护费支出3.77万元。主要用于大坝国有林场森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治等工作，所需的公务用车燃料费2.40万元、维修费0.56万元、过路过桥费0.12万元、保险费等0.69万元支出。

3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降1.32%。主要原因是公务接待标准降低。其中：

国内公务接待支出1.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待25批次，149人次（不包括陪同人员），共计支出1.50万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少128.00万元，下降100%。主要变动原因是2024年大坝国有林场无政府性基金预算、决算支出。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出和国有资本经营预算支出支出。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南江县大坝国有林场机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是是2024年度大坝国有林场无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南江县大坝国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2024年度大坝国有林场无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，南江县大坝国有林场共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于天然林保护及森林防火和森林抚育、病虫害监测、防治巡护、宣传等方面工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大坝国有林场在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算，形成工资性支出、基本养老保险、住房公积金等5个项目部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为100分，资金完成率100%，绩效自评表详见第四部分附件。

林场在资金使用上严格执行财政下达的资金预算和计划，明确了预算资金的开支范围、标准，严格按照资金支付审核流程合理开支，资金使用规范。通过项目的实施，有效促进森林资源保护与发展，加强森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理工。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。

12.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房改革支出（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件:1.文旅示范区南江县大坝国有林场2024年决算报表.xls

     2.文旅示范区南江县大坝国有林场预算项目支出绩效自评表.xlsx