2024年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处决算

发布日期：2025-10-13 14:38信息来源：光雾山管理处【字体：大中小】

2024年度

巴中市光雾山诺水河风景名胜区光雾山管理处决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行风景名胜区、森林公园、地质公园、自然保护区等各类自然保护地有关方针、政策、法律和法规；负责管护和适度开发自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能、文化价值，配合做好环境保护等底线工作；负责各类自然保护地总体规划、详细规划编制拟订，经批准后组织实施。依法依规对相关建设活动开展监管审核。负责景区基础设施和公共设施建设、管护；负责文旅产业发展和景区规范化管护，依法依规对公共资源配置、经营活动、景区收益和资源有偿使用费等进行有效管理。负责文旅品牌的建设、保护和利用，及科普、生态、人文和旅游产品开发，承担科普、科研、节庆等相关活动；负责社会事务及相关事项协调、服务工作，配合做好环境保护、乡村振兴、社会事业发展工作；完成县委、县政府和光雾山诺水河文旅融合发展示范区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

光雾山风管处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为347.89万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加78.72万元，增长29.25%。主要变动原因是2024年下达了光雾山诺水河世界地质公园博物馆运维经费指标等。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计347.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.9万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入1.99万元，占0.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计347.89万元，其中：基本支出305.9万元，占87.93%；项目支出41.99万元，占12.07%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为347.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加78.72万元，增长29.25%。主要变动原因是2024年下达并支付光雾山诺水河世界地质公园博物馆运维经费等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出345.9万元，占本年支出合计的99.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.74万元，增长28.51%。主要变动原因是新进人员增加、支付光雾山诺水河世界地质公园博物馆运维经费等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出345.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出：286.15万元，占82.73%；社会保障和就业支出：27.46万元，占7.94%；卫生健康支出11.33万元，占3.28%；住房保障支出：20.96万元，占6.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为345.9万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为286.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.46万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.33万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出305.9万元，其中：

人员经费273.87万元，主要包括：基本工资69.46万元、津贴补贴13.28万元、绩效工资46.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.46万元、其他社会保障缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费11.33万元、住房公积金20.96万元、医疗费0.3万元等。

公用经费32.03万元，主要包括：办公费15.67万元、差旅费8.67万元、公务接待费0.27万元、工会经费0.36万元、福利费2.04万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出2万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，较上年度增加0.27万元，增长100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元，占91.79%；公务接待费支出决算0.27万元，占8.21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.96万元，下降39.36%。主要原因是本年度公务用车较少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于管护风景名胜区、森林公园、地质公园、自然保护区、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.27万元，增长/下降**%。主要原因是本年公务活动较多。其中：

国内公务接待支出0.27万元，主要用于执行公务开支的用餐费等)。国内公务接待10批次，45人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：开展书画采风宣传活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.99万元，占本年支出合计的0.57%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.99万元，增长100%。主要变动原因是项目经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，光雾山风管处机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是文旅示范区合署办公。

（二）政府采购支出情况

2024年度，光雾山风管处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，光雾山风管处共有车辆1辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，光雾山风管处在2024年度预算编制阶段，组织对基本养老保险（事业）、医疗保险（事业）、住房公积金（事业）3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。