2024年度文旅示范区南江县玉泉国有林场决算
2024年度
文旅示范区南江县玉泉国有林场决算
目录
公开时间：2025年10月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明-
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。
2、负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。
3、负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。
二、机构设置
南江县玉泉国有林场属于财政补助事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，财政二级预算单位。
2022年下设3个管护站（磨子坪、关坝、道河沟）和6个股室（行政办公室、党支部办公室、生产技术股、财务股、森林防火安全办公室、工会办公室），各管护站和股室按照分工负责和职能搞好林场各项工作。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为337.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少9.39万元，下降3%。主要变动原因是在职转退休4人
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计337.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计337.08万元，其中：基本支出337.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为337.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少9.39万元，下降3%。主要变动原因是在职转退休4人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出337.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.39万元，下降3%。主要变动原因是在职转退休4人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出337.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.60万元，占9.97%；卫生健康支出13.72万元，占4.07%；住房保障支出23.54万元，占7%；农林水支出266.21万元占78.96%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为337.08万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为266.21万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.54万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、（项）：支出决算为28.89万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出、（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康、（类）行政事业单位医疗、（款）事业单位医疗、（项）：支出决算为13.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.08万元，其中：
人员经费301.71万元，主要包括：基本工资80.36万元、津贴补贴6.49万元、奖金、伙食补助费、绩效工资44.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.89万元、职业年金缴费4.71万元、职工基本医疗保险缴费13.72万元、其他社会保障缴费11.61万元、其他工资福利支出63.80万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助20.51万元、医疗费3.43万元、奖励金4.97万元、住房公积金23.54万元、其他对个人和家庭的补助支出15.33万元等。
公用经费35.37万元，主要包括：办公费4.03万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.54万元、电费1.08万元、邮电费1万元、取暖费、物业管理费、差旅费10.63万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3.90万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.81万元、劳务费3.09万元、委托业务费、工会经费5.23万元、福利费3.21万元、公务用车运行维护费0.78万元、医疗费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算26.99%，较上年度减少1.39万元，下降53%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费预算数4万元，实际支出0.78万元；公务接待费预算0.82万元，实际支出0.81万。用车次数减少，一般办事人员开私家车出差。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占48%；公务接待费支出决算0.82万元，占52%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）
2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，完成预算19%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.39万元，下降64%。主要原因是用车次数减少，一般办事人员开私家车出差。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用是无购置。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于公务出差森林管护（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.82万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是持平。其中：
国内公务接待支出0.82万元，主要用于餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元，具体内容包括：用餐费0.82万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，南江县玉泉国有林场机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是无。
（二）政府采购支出情况
2024年度，南江县玉泉国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是无政府采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，南江县玉泉国有林场共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差森林管护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，南江县玉泉国有林场在2024年度预算编制阶段，组织对51198922R000005934728-工资性支出（事业）、（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成0部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、0等专项预算项目绩效自评报告，其中，0部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为0分，绩效自评综述；0专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
10.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.农林水（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。
12.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房改革支出（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
（报告范围包括机关和下属单位）
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公安备案51192202000163号