2024年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处决算

2024年度

巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处决算

目录

公开时间：2025年10月13日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责光雾山诺水河文旅融合发展示范区通江片区文旅资源管理、保护、开发、利用工作中的具体事务性工作，主要有以下职责:

负责宣传、贯彻、执行风景名胜区、森林公园、地质公园、自然保护区等各类自然保护地有关方针、政策、法律和法规；负责管护和适度开发自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能、文化价值，配合做好环境保护等底线工作；负责各类自然保护地总体规划，详细规划编制拟订，经批准后组织实施。依法依规对相关建设活动开展监管审核。负责景区基础设施和公共设施建设、管护；负责文旅产业发展和景区规范化管护，依法依规对公共资源配置、经营活动、景区收益和资源有偿使用费等进行有效管理。负责文旅品牌的建设、保护和利用，及科普、生态、人文和旅游产品开发，承担科普、科研、节庆等相关活动； 负责社会事务及相关事项协调、服务工作，配合做好环境保护、乡村振兴、社会事业发展工作；完成县委、县政府和光雾山诺水河文旅融合发展示范区党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

2024年年末单位在职人数为27人，退休人员为1人，诺水河风管处内设6个内设机构，分别是 办公室（组织人事科、财务科）、政策法规科（内部审计科）、发展建设科、规划编制科、资源环保科、文化旅游科（红色文化研究中心）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为720.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加151.3万元，增长26.56%。主要变动原因是增加职工岗位、薪级工资及项目专项资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计720.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入720.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计720.86万元，其中：基本支出506.56万元，占70.27%；项目支出214.3万元，占29.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为720.86万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加151.3万元，增长26.56%。主要变动原因是增加职工岗位、薪级工资及项目专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出720.86万元，占

本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加151.3万元，增长26.56%。主要变动原因是增加职工岗位、薪级工资及项目专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出720.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出633.41万元，占87.87%；社会保障和就业支出35.15万元，占4.88%；卫生健康支出18.51万元，占2.57%；住房保障支出33.79万元，占4.68%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为720.86，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行、其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为633.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为35.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为33.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出506.56万元，其中：

人员经费427.51万元，主要包括：基本工资118.88万元、津贴补贴16.18万元、绩效工资67.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.15万元、职工基本医疗保险缴费15.01万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金33.79万元、医疗费3.50万元、其他工资福利支出132.87万元。

公用经费79.05万元，主要包括：办公费9.63万元、印刷费1.30万元、水费1.34万元、电费3.94万元、邮电费1.24万元、差旅费30.04万元、维修（护）费1.61万元、公务接待费0.76万元、工会经费5.54万元、福利费9.07万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他商品和服务支出10.62万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算38.6%，较上年度减少7.4万元，下降61%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待等费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元，占84%；公务接待费支出决算0.76万元，占16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，完成预算38.91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少5.79万元，下降59.26%。主要原因是财务人员业务生疏，决算填报有误。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、报废1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于主要用于景区巡查、项目的调研、施工督查、验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.76万元，完成预算37.44%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.6万元，下降67.80%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.76万元，主要用于主管及相关部门督察、景区安全检查及巡查、对各类项目的调研、检查、验收等接待用餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于景区巡查、项目的调研、施工督查、验收等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公务用车购置费、文化馆免费开放补助资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：1.2024年诺水河风管处绩效评价表.xlsx

      2.2024年诺水河管理处决算报表.xls