2024年度文旅示范区通江县诺水河片区综合行政执法大队决算

发布日期：2025-10-13 18:06信息来源：综合行政执法大队【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区通江县诺水河片区综合行政执法大队决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

负责诺水河镇、空山镇、两河口镇综合行政执法工作；负责以乡镇名义行使乡镇法定的行政执法事项及承接的赋予行政执法事项；负责以县级部门名义行使部门委托及部门法定行政执法事项；协调辖区内其他有关派驻机构和上级部门行政执法工作，具体执法工作由文旅新区综合行政执法局统一安排。

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6、行使环境保护管理方面、法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪音污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内不按规定排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假。

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

8、行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对城市内无证饮食摊点的行政处罚权。

二、机构设置

通江县诺水河片区综合行政执法大队为二级预算单位，单位类型为行政类事业单位，独立核算单位1个，本单位2024年机构无变动情况。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为165.36万元。与2023年度115.43万元相比，收入、支出总计各增加49.93万元，增长30.19%。主要变动原因是根据综合执法工作需要，通江县各执法单位派驻到诺水河片区综合行政执法大队的人员增加，相应的公业务费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计165.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计165.36万元，其中：基本支出145.36万元，占87.91%；项目支出20万元，占12.09%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为165.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加49.39万元，增长30.19%。主要变动原因是根据综合执法工作需要，通江县各执法单位派驻到诺水河片区综合行政执法大队的人员增加，相应的公业务费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.36万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.39万元，增长30.19%。主要变动原因是根据综合执法工作需要，通江县各执法单位派驻到诺水河片区综合行政执法大队的人员增加，相应的公业务费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出165.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.48万元，占6.58%；卫生健康支出5.78万元，占4.18%；城乡社区支出145.79万元，占84.53%；住房保障支出6.31万元，占4.71%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为165.36万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为7.48万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.78万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为145.79元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为6.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出165.36万元，其中：

人员经费81.09万元，主要包括：基本工资18.09万元、津贴补贴15.38万元、奖金22.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.48万元，职工基本医疗保险缴费5.万元，公务员医疗补助缴费0.78万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金6.31万元，其他工资和福利支出5.16万元。

公用经费84.27万元，主要包括：办公费7.26万元、印刷费0.7万元、水费0.23万元、电费1.44万元、邮电费0.7万元、差旅费10.55万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.47万元、福利费1.47万元、其他交通费10.9万元、其他商品和服务支出48.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%，较上年度一样。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于上级领导检查工作及指导行政执法业务开支的公务接待费。国内公务接待6批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，通江县诺水河片区综合行政执法大队机关运行经费支出64.27万元，比2023年度增加35.72万元，增加的主要原因是根据综合执法工作需要，通江县各执法单位派驻到诺水河片区综合行政执法大队的人员增加，相应的公业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，通江县诺水河片区综合行政执法大队政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通江县诺水河片区综合行政执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对综合行政执法工作经费、辅助执法2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。通江县诺水河片区综合行政执法大队为（文旅示范区综合行政执法局）所属二级预算单位，内设机构：办公室、综合执法大队。

（二）机构职能。通江县诺水河片区综合行政执法大队职责：负责诺水河镇、空山镇、两河口镇综合行政执法工作；负责以乡镇名义行使乡镇法定的行政执法事项及承接的赋予行政执法事项；负责以县级部门名义行使部门委托及部门法定行政执法事项；协调辖区内其他有关派驻机构和上级部门行政执法工作。

（三）人员概况。截至2024年末，通江县诺水河片区综合行政执法大队2024年度在编在岗共5人，年末实有人数5人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。通江县诺水河片区综合行政执法大队2024年年初预算收入152.32万元，决算报表支出165.36万元。

（二）支出情况。通江县诺水河片区综合行政执法大队2024年年初预算支出152.32万元，决算报表支出165.36万元。

（三）结余分配和结转结余情况。通江县诺水河片区综合行政执法大队2024年决算报表结转结余：无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

1.项目决策。成立2024年项目工作领导小组，由主要领导任组长、分管领导、业务单位、相关业务人员、为成员的工作机制。

2.项目执行。对辖区环境保护、安全生产、违法建设、非法运营、非法占地、砂石盗采等重点领域，不定时、不定点随机巡查。违法行为进行查处，已立案查处各类案件达18宗，累计收纳罚款金额为29.13万元，这些案件涉及多个领域，包括非法占林地、非法运营等。其中，向公安局移交了一宗非法电鱼案件，该案件的查处对打击非法电鱼行为、维护生态环境起到了积极作用。

3.目标实现。完成了区委、区政府下达的各项工作任务，坚持日常巡查，对辖区内存在的问题进行及时发现、及时处理，实现了辖内区稳定、安全、有序发展。

（三）绩效结果应用情况。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制，针对预算绩效执行存在偏差的股室，积极采取调整年初预算控制数和预算执行中动态调整预算数等措施。。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年我单位围绕大局、服务中心，认真履行职能职责，基本完成了各项目标任务部门整体支出绩效总体合格达到预期绩效目标

（二）存在问题。部分项目绩效目标编制不够科学合理，年中绩效监控时未及时申报调整相应指标，存在年末未达到预期值的情况。

（三）改进建议。建议进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训，提高预算管理人员绩效管理的业务能力，进一步优化绩效目标设置及绩效评价的指标设置。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）