2024年度文旅示范区通江县空山国有林场决算

发布日期：2025-10-13 10:54信息来源：空山国有林场【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区通江县空山国有林场决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的林业方针政策及国务院、省、市、县有关林业的政策和法律法规、规章制度。

2、负责7.4万余亩森林资源管护、培育、改造、森林抚育和绿化造林、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报等工作。

3、负责林区野生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作；协助有关部门开展执法检查和执法监督工作。

4、实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

林场下设支部办公室、行政办公室、财务办公室（人事办）、生产技术办公室（产业办）、防火办公室（安办、资源林政办）、文旅康养办公室（工会办）6个职能办公室和凳子山、椒园子、卢家坪、白马寺、诺水河、泥溪、天盆7个管护站。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1052.27万元，占97.77%；政府性基金预算财政拨款收入23.38万元，占2.22%%；与2023年相比，收、支总计各增加12.28万元，增加11％。主要变动原因是因为职工岗位、薪级晋升。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1052.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.89万元，占97%.政府性基金支出23.38万元，占3％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1052.27万元，其中：基本支出1023.89万元，占97.3%；项目支出28.38万元，占2.7%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1028.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.28万元，增长11%。主要变动原因是因为职工岗位及薪级晋升。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出1028.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.28万元，增长11%。主要变动原因是因为职工岗位、薪级工资变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1028.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出122.87万元，占12%；卫生健康支出37.35万元，占3.49%；农林水支出792.9万元，占77.11%；住房保障支出75.78万元，占7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年一般公共预算支出决算数为1023.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）：支出决算为122.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为792.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为75.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1023.89万元，其中：

人员经费920.03万元，主要包括：基本工资288.05万元、津贴补贴25.24万元、绩效工资172.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.55万元、其他社会保障缴费10.76万元、基本医疗保险缴费73.12万元、医疗费10.05住房公积金75.71万元、其他对个人和家庭的补助支出14.44万元，其他工资福利支出150.54万元。

公用经费119.97万元，主要包括：办公费12.64万元、印刷费1.63万元、电费2.88万元、邮电费1.68万元、差旅费57.3万元、维修（护）费2.15万元、培训费0.76万元、公务接待费3.19万元、工会经费15.45万元、福利费11.59万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出5.29万元、办公社保购置2.38万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.85万元，完成预算85.41%，较上年度减少0.34万元，下降5.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占51.27%；公务接待费支出决算2.85万元，占48.72%；

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.47万元，减少13.4%。其中：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于森林防灭火宣传、督查、扶贫帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.85万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.34万元，下降10.66%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出2.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，170人次，共计支出2.85万元，具体内容包括环保督查、森林防火、等接待开支0.11万元。

外事接待支出0万元，

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出23.38万元，占本年支出2.22％，与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23.38万元，增长100％，主要变动原因是2023年没有预算政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年空山林场国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，通江县空山国有林场无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，通江县空山国有林场政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，通江县空山国有林场共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆、其中：其他用车主要是用于森林防灭火宣传、督查、扶贫帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2024年12月31日，本单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，2024年制定并申报了整体支出绩效目标表。预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，顺利开展了整体支出绩效目标自评工作，均按照年初申报的绩效目标任务，按时完成了各项任务。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位基本支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。