2024年度文旅示范区产业发展中心单位决算

发布日期：2025-10-13 11:04信息来源：文旅产业部【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区产业发展中心单位决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.常态开展新区接待工作，全力做好新区杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节、夏季马拉松活动和重点项目现场会后勤保障工作；

2.全力做好巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目；

3.做好机关后勤工作，全力保障机关干部职工食宿；

4.负责文旅康养重点投资项目、重大项目、招商项目和企业申报、建设、管理提供各类支持保障服务。

二、机构设置

本单位为管委会下属二级单位，下设3个股室，分别为办公室、综合股、财务股。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为22313.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3573.14万元，下降19.06%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22313.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.82万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入22077.79万元，占99%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22313.61万元，其中：基本支出136.18万元，占0.6%；项目支出22177.43万元，占99.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为22313.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3573.14万元，下降19.06%。主要变动原因是厉行节约、节省开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.82万元，占本年支出合计的0.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少474.65万元，下降66.8%。主要变动原因是厉行节约，项目进度放缓。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出235.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出171.03万元，占72.52%；文化旅游体育与传媒支出64.79万元，占27.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为235.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为136.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为31.28万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为3.57万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为64.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.18万元，其中：公用经费136.18万元，主要包括：办公费2.64万元、水费0.4万元、电费1.16万元、邮电费0.15万元、差旅费5.11万元、维修（护）费0.63万元、公务接待费0.37万元、劳务费1.71万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出123.91万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%，较上年度减少0.03万元，下降7.5%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降7.5%。其中：

国内公务接待支出0.37万元，主要用于开展业务活动的住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，34人次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出22077.79万元，占本年支出合计的99%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4047.79万元，增长22.45%。主要变动原因是文旅康养项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学习考察与招商引资项目、巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目、食堂运行经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

6.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

1.常态开展新区接待工作，全力做好新区杜鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节、夏季马拉松活动和重点项目现场会后勤保障工作；

2.全力做好巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目；

3.做好机关后勤工作，全力保障机关干部职工食宿；

4.负责文旅康养重点投资项目、重大项目、招商项目和企业申报、建设、管理提供各类支持保障服务。

（二）机构职能。

本单位为管委会下属二级单位，下设3个股室，分别为办公室、综合股、财务股。

（三）人员概况。截至2024年末，产业发展中心共11人，长期聘用人员11人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度本年收入合计22313.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.82万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入22077.79万元，占99%。

（二）支出情况。