2024年度文旅示范区文化和旅游局决算

2024年度

文旅示范区文化和旅游局决算

目录

公开时间：2025年10月13日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

文旅示范区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策和省委、市委以及文旅示范区党工委、管委会的决策部署，在文旅示范区党工委、管委会领导和授权下履行职能职责，为文旅示范区管委会内设机构，为正科级。主要职责为：

（一）负责拟定示范区文化、体育、教育、水利、科技、旅游、交通、卫健、邮政、文物管理方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

（二）负责规划编制文旅、交旅、体旅产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进“文旅+”融合发展。

（三）负责示范区文旅信息化、标准化和文旅市场规范化管理，协调组织区域内文旅品牌创建等活动。

（四）负责文化旅游产业对外交流合作。

（五）承担区域内文物保护、研究、利用等工作。

（六）负责区域内交通运输管理、水资源保护利用、体育活动开展以及交通、体育、水利项目建设管理及相关工作。

（七）对接联系市文化广电旅游局、市交通运输局、市教育和体育局、市水利局、市科技局、市卫生健康委、市邮政管理局、市邮政公司等市级单位工作。

（八）完成文旅示范区党工委和管委会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合办公室（政策法规股）。负责党的建设、组织人事、意识形态、精神文明建设、文电、会务、档案、机要、保密、群团、信息公开、依法行政、机关财务、资产管理、后勤等日常工作。负责重大文稿的起草和审核。负责拟订年度工作要点，协调机关股室业务，督促年度目标任务和重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。

（二）产业发展股（资源开发股）。负责拟定新区文化、旅游、科技方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。负责规划编制文旅产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进“文旅+”融合发展。统筹推动文化旅游产业项目投融资及开发建设。培育文化旅游骨干企业，扶持中小微企业发展，促进文化旅游产业园区及基地建设。承担文化旅游资源普查、开发、利用与保护。负责文化和旅游资源评价和信息发布。负责推进全域旅游、休闲度假康养旅游发展、红色旅游、休闲度假旅游、生态旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责科技发展有关工作。负责交通运输管理、水资源开发、体育活动开展。负责交通、体育、水利产业发展规划拟订并组织实施。负责区域内交通、体育、水利项目建设管理及相关工作。负责邮政管理及相关工作。完成上级交办的其他工作事项。

（三）市场管理股（文物保护与管理股）。负责教育、卫健、文物管理方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。承担区域内文物保护、研究、利用等工作。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。依法拟订旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准规范并监督实施。监管文化旅游市场服务质量。承担文化旅游经济运行统计、监测、分析。负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。统筹协调开展文化和旅游行业培训工作。负责做好全区国家A级旅游景区质量等级推荐和复审有关工作。负责区域内卫生健康、教育等相关工作。完成上级交办的其他工作事项。

（四）宣传推广股（文艺股）。负责文化旅游产业对外交流合作。负责协调推进文化旅游项目招商。统筹文化旅游主题活动开展。负责全区文化旅游整体形象推广。推进全区文化旅游宣传推广体系建设。负责组织全区文化、文物和旅游整体形象推广。组织开展文化、文物和旅游重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。协调开展重大文旅品牌、安全生产、环境保护等新闻宣传工作。负责新区公共文化服务、文学艺术事业发展、非物质文化遗产保护传承、广播电视、媒体融合发展等工作。完成上级交办的其他工作事项。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为355.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计减少88.1万元，下降19.86%。主要变动原因是各项文旅康养发展项目减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计355.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.92万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入1.56万元，占0.44%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计355.48万元，其中：基本支出114.58万元，占32%；项目支出240.9万元，占68%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为355.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少88.1万元，下降19.86%。主要变动原因是各项文旅康养发展项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出353.92万元，占本年支出合计的99.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.44万元，下降10%。主要变动原因是各项文旅康养发展项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出353.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出273.74万元，占77.3%；社会保障和就业支出2.06万元，占0.6%；卫生健康支出6.63万元，占1.8%；交通运输支出70万元，占19.9%；住房保障支出1.49万元，占0.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为353.92，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为104.4万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为128.37万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为4.98万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为35.98万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.38万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为100万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出353.92万元，其中：人员经费29.13万元，主要包括：基本工资5.50万元、津贴补贴3.37万元、奖金5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.06万元、职工基本医疗保险缴费0.98万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金1.49万元、医疗费5.4万元、其他工资福利支出4.62万元。

公用经费324.78万元，主要包括：办公费5.61万元、印刷费2.47万元、水费0.92万元、电费1.81、邮电费0.08万元、差旅费27.3、会议费0.95万元、公务接待费0.98万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出283.79万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长8.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长8.9%。主要原因是文旅示范区的发展，各项文旅康养业务活动增加，需积极与各优秀文旅单位相互考察学习。其中：国内公务接待支出0.98万元，主要用于开展各项文旅康养业务活动。国内公务接待6批次，162人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.56万元，占本年支出合计的0.44%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少45.66万元，下降96.69%。主要变动原因是政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，文化和旅游局机关运行经费支出85.45万元，比2023年度减少32.04万元，下降27.27%。主要原因是文旅康养发展项目减少。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

文旅示范区文化和旅游局贯彻落实党中央关于文化和旅游工作的方针政策和省委、市委以及文旅示范区党工委、管委会的决策部署，在文旅示范区党工委、管委会领导和授权下履行职能职责，为文旅示范区管委会内设机构，为正科级。主要职责为：

（一）负责拟定示范区文化、体育、教育、水利、科技、旅游、交通、卫健、邮政、文物管理方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。

（二）负责规划编制文旅、交旅、体旅产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进“文旅+”融合发展。

（三）负责示范区文旅信息化、标准化和文旅市场规范化管理，协调组织区域内文旅品牌创建等活动。

（四）负责文化旅游产业对外交流合作。

（五）承担区域内文物保护、研究、利用等工作。

（六）负责区域内交通运输管理、水资源保护利用、体育活动开展以及交通、体育、水利项目建设管理及相关工作。

（七）对接联系市文化广电旅游局、市交通运输局、市教育和体育局、市水利局、市科技局、市卫生健康委、市邮政管理局、市邮政公司等市级单位工作。

（八）完成文旅示范区党工委和管委会交办的其他工作。

（二）机构职能。

（一）综合办公室（政策法规股）。负责党的建设、组织人事、意识形态、精神文明建设、文电、会务、档案、机要、保密、群团、信息公开、依法行政、机关财务、资产管理、后勤等日常工作。负责重大文稿的起草和审核。负责拟订年度工作要点，协调机关股室业务，督促年度目标任务和重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。

（二）产业发展股（资源开发股）。负责拟定新区文化、旅游、科技方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。负责规划编制文旅产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进“文旅+”融合发展。统筹推动文化旅游产业项目投融资及开发建设。培育文化旅游骨干企业，扶持中小微企业发展，促进文化旅游产业园区及基地建设。承担文化旅游资源普查、开发、利用与保护。负责文化和旅游资源评价和信息发布。负责推进全域旅游、休闲度假康养旅游发展、红色旅游、休闲度假旅游、生态旅游、乡村旅游发展和乡村文化振兴工作。推动文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责科技发展有关工作。负责交通运输管理、水资源开发、体育活动开展。负责交通、体育、水利产业发展规划拟订并组织实施。负责区域内交通、体育、水利项目建设管理及相关工作。负责邮政管理及相关工作。完成上级交办的其他工作事项。

（三）市场管理股（文物保护与管理股）。负责教育、卫健、文物管理方面的政策规定和规范性文件并组织监督实施。承担区域内文物保护、研究、利用等工作。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。依法拟订旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准规范并监督实施。监管文化旅游市场服务质量。承担文化旅游经济运行统计、监测、分析。负责文化和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。统筹协调开展文化和旅游行业培训工作。负责做好全区国家A级旅游景区质量等级推荐和复审有关工作。负责区域内卫生健康、教育等相关工作。完成上级交办的其他工作事项。

（四）宣传推广股（文艺股）。负责文化旅游产业对外交流合作。负责协调推进文化旅游项目招商。统筹文化旅游主题活动开展。负责全区文化旅游整体形象推广。推进全区文化旅游宣传推广体系建设。负责组织全区文化、文物和旅游整体形象推广。组织开展文化、文物和旅游重要政策、重要动态、重要活动以及优秀人才、优秀作品与优质资源等宣传工作。协调开展重大文旅品牌、安全生产、环境保护等新闻宣传工作。负责新区公共文化服务、文学艺术事业发展、非物质文化遗产保护传承、广播电视、媒体融合发展等工作。完成上级交办的其他工作事项。

（三）人员概况。截至2024年末，发展和建设局共有12人，在编在岗1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度本年收入合计355.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.92万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入1.56万元，占0.44%。

（二）支出情况。

2024年度本年支出合计355.48万元，其中：基本支出114.58万元，占32.23%；项目支出240.9万元，占67.72%。

（三）结余分配和结转结余情况。文化和旅游局2024年无结转结余情况。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：1.决算统计表.xls

      2.预算项目支出绩效自评表.xlsx