2024年度文旅示范区发展和建设局决算
2024年度
文旅示范区发展和建设局决算
目录
公开时间：2025年10月13日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、部门职责
指导乡镇编制国民经济和社会发展规划，统筹产业合理布局；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；负责投资项目的审批、核准和备案工作；负责交通、水利、住建等领域工程项目建设管理、公共设施建设管理工作；负责优化营商环境、乡村振兴、对外开放、统计分析；完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为6273.19万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3367.08万元，增长53.67%。主要变动原因是增加原因为项目经费增加，新增基础建设。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6273.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2498.26万元，占39.82%；政府性基金预算财政拨款收入3774.93万元，占60.18%；
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6273.19万元，其中：基本支出176.66万元，占2.82%；项目支出6096.53万元，占97.18%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6273.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加3367.08万元，增长53.67%。主要变动原因是项目经费增加，新增基础建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2498.26万元，占本年支出合计的39.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.07万元，减少9.05%。主要变动原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2498.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出348.34万元，占13.94%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.48%；社会保障和就业支出2万元，占0.08%；卫生健康支出5.42万元，占0.22%；住房保障支出830.5万元，占33.24%；城乡社区支出1300万元，占52.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2498.26万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为348.34万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为5.42万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为830.5万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1300万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.66万元，其中人员经费36.52万元，主要包括：基本工资5.41万元、津贴补贴3.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费2万元、职工基本医疗保险缴费0.9万元、公务员医疗补助缴费0.22万元、奖金5.23万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金1.5万元、医疗费4.3万元、其他工资福利支出13.59万元等。
公用经费140.14万元，主要包括：办公费5.42万元、印刷费0.97万元、水费1.06万元、电费1.3万元、邮电费0.15万元、差旅费24.38万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.15万元、公务接待费0.93万元、福利费1.55万元、其他交通费0.9万元、其他商品和服务支出103.25万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.82元，完成预算100%，较上年度增加18.07万元，增长96.01%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.89万元，占95.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占4.94%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出17.9万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2023年增加17.89万元，增长100%。主要原因是有新增因公出国出境人次。
开支内容包括：赴意大利、瑞士调研国际滑雪场建设、 运维和设施设备等相关事宜，取得成效：（一）推介了特色优势资源，提升了文旅示范区国际知名度。在罗马举办了中国·四川光雾山文旅康养产业有限公司与意大利斯内佳超级滑雪联盟促进公司合作协议签约仪式。（二）深化了投资合作，增强了文旅示范区冰雪产业驱动力。代表团与意大利、瑞士商协会及企业在冰雪运动、文化旅游等项目合作等方面达成了深入共识。在意大利罗马，四川光雾山文旅康养产业有限公司与意大利斯内佳超级滑雪联盟促进公司签署了《光雾山户外国际滑雪场项目合作协议》,双方就项目合作的目标、领域及机制等事项达成了共识。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元，增长19.35%。主要原因是接待增多。其中：
4.国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元。
外事接待支出0万元，无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3774.93万元，占本年支出合计的60.18%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3593.14万元，增长95.18%。主要变动原因是政府性基金项目增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，机关运行经费支出140.14万元，比2023年度减少39.14万元，下降27.93%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，政府采购支出总额3.13万元，其中：政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出、公务交通补贴等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指用于政府提供一般公共服务的支出，主要指其他发展与改革事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳养老保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳医疗保险支出及公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化旅游方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。内部设1室4股，综合办公室、经济发展股、行政管理股、对外招商股、项目建设股。
（二）机构职能。指导乡镇编制国民经济和社会发展规划，统筹产业合理布局；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；负责投资项目的审批、核准和备案工作；负责交通、水利、住建等领域工程项目建设管理、公共设施建设管理工作；负责优化营商环境、乡村振兴、对外开放、招商引资、统计分析；完成上级交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2024年末，发展和建设局共有12人，在编在岗1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。发展和建设局2024年年初预算收入情况：2024年度本年收入合计6273.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2498.26万元，占39.82%；政府性基金预算财政拨款收入3774.93万元，占60.18%；
（二）支出情况。发展和建设局2024年年初预算支出情况：2024年度本年支出合计6273.19万元，其中：基本支出176.66万元，占2.82%；项目支出6096.53万元，占97.18%；
（三）结余分配和结转结余情况。发展和建设局2024年无结转结余情况。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公安备案51192202000163号