2024年度文旅示范区党政办公室单位决算

发布日期：2025-10-13 14:56信息来源：综合管理部【字体：大中小】

2024年度

文旅示范区党政办公室单位决算

公开时间：2025年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

党政办公室负责机关党的建设、组织人事、机构编制、意识形态、精神文明、网络舆情、依法行政、综合治理、信访维稳、文电、会务、接待、档案管理、机要保密、民族宗教、群团、后勤等日常工作；负责文旅新区目标绩效管理和督查督办工作，拟定年度工作要点，监督、检查年度目标任务完成情况；承担人大、政协议（提）案办理；完成上级交办的其他工作。负责承接市委办、市人大办、市政府办、政协办、组织部、宣传部、统战部、政法部、政研室、直工委、编办、老干局、保机局、目标绩效办、党校、接待办、党史办、档案馆、日报社、电视台、人社局、信访局、机关事务服务中心、政务交易中心、总工会、团市委、妇联、侨联、残联、科协、工商联、红十字会、民建、农工党、民进、九三学社、民盟、民革等单位相关工作。

二、机构设置

根据工作需要，党政办公室设7个内设机构：综合室、政策研究室、目标绩效督查室、融媒体中心、政策法规室、信息室、行政管理部。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1709.46万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加425.68万元，增长33.16%。主要变动原因是本年度增加了文旅宣传投入。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1709.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1581.64万元，占92.52%；政府性基金预算财政拨款收入127.82万元，占7.48%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1709.46万元，其中：基本支出1550.82万元，占90.72%；项目支出158.64万元，占9.28%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1581.64万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加311.30万元，增长24.51%。主要变动原因是2024年度加大了文旅宣传投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.64万元，占本年支出合计的92.52%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加311.30万元，增长24.51%。主要变动原因是2024年度加大了文旅宣传投入。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

2024年度一般公共预算财政拨款支出1581.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1484.17万元，占93.84%；文化旅游体育与传媒支出12.40万元，占0.78%；社会保障和就业支出29.12万元，占1.84%；卫生健康支出27.79万元，占1.76%；城乡社区支出0.29万元，占0.02%；农林水支出2.70万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出3.26万元，占0.21%；住房保障支出21.91万元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1581.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1359.82万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为96.80万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为12.72万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.43万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.03万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为8.10万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为29.12万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关行政单位医疗（项）：支出决算为21.79万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.76万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为0.29万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.61万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1550.82万元，其中：

人员经费315.85万元，主要包括：基本工资60.06万元、津贴补贴30.96万元、奖金42.80万元、绩效工资13.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.12万元、职工基本医疗保险缴费10.43万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金21.91万元、医疗费19.09万元、其他工资福利支出80.68万元、生活补助2.52万元。

公用经费1234.97万元，主要包括：办公费429.70万元、印刷费4.16万元、水费4.01万元、电费43.70万元、邮电费0.50万元、物业管理费6.74万元、差旅费92.37万元、维修（护）费107.12万元、租赁费144.81万元、会议费1.07万元、公务接待费2.87万元、工会经费24.24万元、福利费18.32万元、公务用车运行维护费72.04万元、其他交通费10.06万元、其他商品和服务支出273.28万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.91万元，完成预算100%，较上年度减少17.22万元，下降18.69%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算72.04万元，占96.17%；公务接待费支出决算2.87万元，占3.83%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.公务用车购置及运行维护费支出72.04万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少18.25万元，下降20.22%。主要原因是本年度严格厉行节俭，缩减支出。

其中：公务用车运行维护费支出72.04万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加1.03万元，增长56.54%。主要原因是本年度接待批次及人数较上年增加。其中：

国内公务接待支出2.87万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，247人次（不包括陪同人员），共计支出2.87万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出127.82万元，占本年支出合计的7.48%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加114.38万元，增长851.06%。主要变动原因是本年度支付宣传费和视频建设经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，文旅示范区党政办公室机关运行经费支出1234.97万元，比2023年度增加196.45万元，增长18.92%。主要原因是本年度文旅宣传投入增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，文旅示范区党政办公室政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出8.30万元。主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文旅示范区党政办公室共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆。单价100万元（含）以上设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，文旅示范区党政办公室在2024年度预算编制阶段，组织对工资性支出、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务方面的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在财政事务方面的基本支出。

14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位在发展与改革事务方面的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于林业和草原方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源管理等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于自然资源管理等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。