巴中文旅示范区综合管理部2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区综合管理部

2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区综合管理部2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区综合管理部2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区综合管理部2026年单位收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.负责文电会务、档案管理、机要保密、信访、总值班等日常事务，管理OA、电子政务内网等数字化办公设施设备及系统；负责工会、共青团、妇联工作，联系人大、政协工作；负责人大议案、政协提案办理。

2.负责服务保障党工委、管委会日常工作和统筹协调工作，负责党工委、管委会有关文件材料起草、会议记录整理、调研及政策研究。

3.负责机关内部审计工作。

4.负责平台内部党的建设。负责党务、政务信息采集筛选上报等工作。负责推进依法行政，规范性文件起草审核及机关法律顾问有关事务。负责群团工作。

5.负责车辆管理、后勤接待、机关食堂、固定资产、财务、采购等机关事务工作。

（二）2026年重点工作

1.修订运行制度，筑牢工作根基。严格对标上级最新工作要求，全面梳理党工委、管委会各项运行制度机制，系统开展制度评估、修订完善工作，确保制度体系科学规范、贴合实际、衔接顺畅。

2.深化政策调研，明确工作方向。紧密结合示范区年度重点工作部署，科学拟定年度调研课题计划、信息工作计划，牵头起草党工委、管委会年度工作要点，为各项工作有序推进提供方向指引。

3.提升能力水平，强化服务保障。精准梳理机关管理、文秘材料、公务接待等领域的短板弱项，制定针对性专项提升计划，强化举措、狠抓落实，全面提升“三服务”工作质量和水平。

4.抓实内部审计，规范权力运行。推动优化审计工作专班人员配置，完善专班运行机制，科学拟定年度内部审计计划，从严从实推进审计工作，确保全面高质量完成年度内部审计任务。

5.强化活动保障，彰显实干成效。主动谋划、精心筹备实干实绩攻坚动员大会、2026年第一季度重点招商引资项目集中签约暨重点项目投产等重点活动，细化保障方案、压实工作责任，全力做好各项服务保障工作，确保活动顺利举办、取得实效。

6.规范日常运行，提升履职效能。严格落实值班值守各项规定，加强区总值班室规范化运行管理，强化各部门值班情况调度督查，确保值守到位、响应及时。严格加强机要保密管理，严防失泄密问题发生。优化公务用车管理，提升分时租赁车辆保障效能，满足日常工作出行需求。

7.落实交办任务，推动落地见效。主动认领任务、强化责任落实，统筹推进、高效完成各项交办工作，确保党工委、管委会各项决策部署落地见效。

二、部门概况

综合管理部按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员45人，供给车辆11辆，预算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入1,992.45万元、上年结转结余225.27万元，其中一般公共预算结余220.88万元， 政府性基金预算结余4.39万元。支出包括：一般公共预算拨款支出2,213.33万元、政府性基金预算支出4.39万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额2,217.72万元，比2025年增加447.44万元，其中：一般公共预算拨款收入2213.33万元，占总收入99.80%，政府性基金预算拨款收入4.39万元，占总收入0.2%。

（二）支出预算情况。支出预算总额2217.72万元，比2025年增加447.44万元，其中：基本支出1245.82万元，占总支出56.18%，项目支出971.90万元，占总支出43.82%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2217.72万元，比2025年财政拨款收支总预算增加447.44万元，主要原因是本年度员额制工作人员增加，部门业务增加，安排支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2213.33万元，政府性基金预算拨款收入4.39万元。支出包括：一般公共服务支出2,026.01万元，卫生健康支出49.86万元，城乡社区支出4.39万元， 住房保障支出52.43万元，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，社会保障和就业支出65.03万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款2213.33万元，比2025年增加445.02万元，主要原因是本年度员额制工作人员增加，部门业务增加，安排支出增加。

（一）基本支出1,245.82万元，其中：

1.人员支出804.01万元，其中：基本工资190.96万元，绩效工资80.52万元，津贴补贴53.44万元，机关事业单位养老保险65.03万元，职工基本医疗保险缴费36.30万元，奖金82.00万元，住房公积金52.43万元，公务员医疗补助缴费4.17万元，其他社会保障缴费10.88万元，医疗费29.16万元，其他工资福利支出208.68万元。

2.日常公用支出439.29万元，其中：办公费37.57万元，差旅费150.32万元，邮电费3.76万元，工会经费16.37万元，公务用车维护费65万元，印刷费5.47万元，水费3.59万元，电费15.09万元，物业管理费13.26万元，维修（护）费4.1万元，会议费2.34万元，公务接待费1.54万元，其他交通费用30.04万元，其他商品和服务支出81.26万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.52万元，其中：生活补助2.52万元。

（二）项目支出967.51万元，其中：运转类项目支出877.66万元，主要用于党建、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出89.85万元，主要用于专项设备购置、文旅宣传营销等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额66.54万元，比2025年预算总额减少21.74万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费1.54万元，较2025年预算减少72%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费65万元，较2025年预算减少17.37%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出4.39万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，综合管理部的机关运行经费财政拨款预算为2127.87万元，比2025年预算增长175.05万元，增长8.96%。主要原因是本年度员额制工作人员增加，部门业务增加，安排支出增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额506.62万元。现有公务用车11辆，其中：定向保障类11辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目52个，预算项目资金2217.72万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区综合管理部

2026年部门预算表

附表：巴中文旅示范区综合管理部2026年部门预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表