巴中市文旅示范区行政审批局2026年部门预算信息公开说明

巴中市文旅示范区行政审批局

2026年部门预算信息公开目录

第一部分 巴中市文旅示范区行政审批局2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中市文旅示范区行政审批局2026年部门预算表

巴中市文旅示范区行政审批局

2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区行政审批局2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

统筹负责营商环境建设、民营经济发展、“放管服”、行政审批、政务服务(便民服务)等工作。

（二）行政审批局2026年重点工作

1、在扩大有效投资上聚力攻坚，担当“攻坚主力”；2、在优化营商环境上深耕细作，实现“优化护航”；3、在推动数字赋能上探索突破，培育“创新动能”；4、在筑牢安全防线上毫不松懈，恪守“安全底线”；5、在加强队伍建设上常抓不懈，锻造“过硬铁军”。

二、部门概况

行政审批局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员1人，供给车辆0辆，预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入371.91万元，上年结转结余收入753.22万元，支出包括：一般公共预算拨款支出1125.13万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1125.13万元，其中：一般公共预算拨款收入371.91万元，占总收入33.05%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1125.13万元，其中：基本支出231.27万元，占总支出20.55%，项目支出893.86万元，占总支出79.45%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1125.13万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入371.91万元，上年结转结余收入753.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出1105.52万元，社会保障和就业支出8.04万元，卫生健康支出5.38万元，住房保障支出6.19万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款1125.13万元，比2025年减少1512.3万元，主要原因是根据巴编发〔2024〕96号文件，文旅示范区行政审批局承接原发展和建设局职能职责，有结转结余，以及项目经费减少。

（一）基本支出231.27万元，其中：

1.人员支出113.12万元，其中：基本工资26.29万元，绩效工资16.51万元，津贴补贴3.37万元，机关事业单位养老保险8.04万元，职工基本医疗保险缴费5.13万元，奖金5.41万元，公务员医疗补助缴费0.25万元，其他社会保障缴费1.7万元，医疗费10.23万元，其他工资福利支出30万元，住房公积金6.19万元等。

2.日常公用支出118.16万元，其中：办公费11.22万元，印刷费1.54万元，水费1.58万元，电费10.21万元，物业管理费5.55万元，维修（护）费2.59万元，会议费4万元，公务接待费0.63万元，其他交通费用13.37万元，其他商品和服务支出17.25万元，差旅费43.31万元，邮电费3.35万元，工会经费3.56万元等。

（二）项目支出893.86万元，其中：运转类项目支出238.43万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出655.43万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.63万元，比2025年预算总额减少0.25万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算增长0。

（二）公务接待费0.63万元，较2025年预算减少28%,主要原因是人员减少，接待减少。

（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2025年预算增长0%。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，行政审批局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为356.59万元，比2025年预算增长130.04万元，增长57.4%。主要原因运转类项目经费增加。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额18.39万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目31个，预算项目资金371.91万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中市文旅示范区行政审批局2026年部门预算表

附表：巴中市文旅示范区行政审批局2026年部门预算表.xlsx