巴中文旅示范区综合行政执法局2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区综合行政执法局

2026年部门预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区综合行政执法局2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区综合行政执法局2026年部门预算表

巴中文旅示范区综合行政执法局

2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区综合行政执法局2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责综合执法管理和督查督办工作，拟订年度工作要点，监督、检查年度目标任务完成情况，确保区内城乡环境综合治理、规划建设、文化旅游、市场监管、安全生产等领域综合行政执法平台、执法标准统一。负责管理南江县、通江县设置在文旅示范区范围内的综合乡镇执法队伍，开展具体执法工作,协调市、县具有执法职能的部门在示范区内开展各类执法工作;统筹调度南江县、通江县公安示范区内派出所警力维护交通秩序，重大活动安全保卫、打击破坏森林、野生动植物资源、旅游秩序违法犯罪活动;完成上级交办的其他工作。

（二）巴中文旅示范区综合行政执法局2026年重点工作

1.持续加强学习，提升队伍整体素质。对标上级文件要求和实际工作，认真开展综合行政执法规范、自由裁量基准等法律法规及政策文件学习，强化法治意识和职业道德教育，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、人民满意的综合执法铁军。

2.逗硬履行职责，切实抓好执法工作。统筹现有业务力量，继续抓实在建项目监督检查、市场秩序维护、资源环境保护等工作，积极履行安办工作职责，加强与市监、司法、信访等部门对接，推动工作落实，对确有困难、难以解决的，及时向党工委、管委会报告，寻求相关职能部门支持解决，力争把风险隐患控制在最低。

3.树牢廉政思维，营造清廉机关环境。持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，结合综合执法工作实际，认真开展自查自纠，常态开展提醒谈话，整治执法不规范问题，提振队伍精气神，营造清廉健康机关环境。

二、部门概况

巴中文旅示范区综合行政执法局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员22人，供给车辆2辆，预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入643.77万元、上年结转55.35万元。支出包括：一般公共预算拨款支出699.12万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额699.12万元，比2025年增加246.08万元，其中：一般公共预算拨款收入699.12万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额699.12万元，比2025年增加246.08万元，其中：基本支出435.8万元，占总支出62.34%，项目支出263.32万元，占总支出37.66%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算699.12万元，比2025年财政拨款收支总预算增加246.08万元，主要原因是2026年新增巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区综合行政执法局单位预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入699.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出699.12万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款699.12万元，比2025年增加246.08万元，主要原因是2026年新增巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区综合行政执法局单位预算。

（一）基本支出435.8万元，其中：

1.人员支出292.49万元，其中：基本工资54.87万元，津贴补贴38.96万元，奖金64.27万元，绩效工资2.77万元，机关事业单位养老保险21.71万元，职工基本医疗保险缴费10.64万元，公务员医疗补助缴费2.59万元，其他社会保障缴费2.68万元，住房公积金18.89万元，医疗费10.5万元，其他工资福利支出64.62万元。

2.日常公用支出143.31万元，其中：办公费16.37万元，印刷费1.86万元，水费2.84万元，电费7.04万元，邮电费1.58万元，物业管理费0.42万元，差旅费46.23万元，维修（护）费2.3万元，会议费2万元，公务接待费1.15万元，工会经费6.59万元，公务用车运行维护费17.5万元，其他交通费用9.51万元，其他商品和服务支出27.94万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。

（二）项目支出263.32万元，其中：运转类项目支出263.32万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额18.65万元，比2025年预算总额减少4.06万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算无增减变动。

（二）公务接待费1.15万元，较2025年预算减少57.56%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算无增减变动；公务用车运行维护费17.5万元，较2025年预算减少12.5%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，巴中文旅示范区综合行政执法局及下属诺水河片区综合行政执法大队、光雾山片区综合行政执法大队2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为143.31万元，比2025年预算增加45.19万元，增长46.06%。主要原因是2026年新增巴中文旅示范区综合行政执法局单位预算。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额66.77万元。现有公务用车2辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目64个，预算项目资金643.77万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区综合行政执法局

2026年部门预算表

附表：巴中文旅示范区综合行政执法局2026年部门预算公开报表（表1-表9）.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表