巴中文旅示范区诺水河风管处2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区诺水河风管处

2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区诺水河风管处2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区诺水河风管处2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区诺水河风管处2026年单位收支预算已经区文旅产业部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.宣传、贯彻、执行风景名胜区、森林公园、地质公园、自然保护区等各类自然保护地有关方针、政策、法律和法规。

2.负责管护和适度开发自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能、文化价值，配合做好环境保护等底线工作。

3.负责各类自然保护地总体规划、详细规划编制拟订，经批准后组织实施。依法依规对相关建设活动开展监管审核。负责景区基础设施和公共设施建设、管护。

4.负责文旅产业发展和景区规范化管护，依法依规对公共资源配置、经营活动、景区收益和资源有偿使用费等进行有效管理。负责文旅品牌的建设、保护和利用，及科普、生态、人文和旅游产品开发，承担科普、科研、节庆等相关活动。

5.负责社会事务及相关事项协调、服务工作，配合做好环境保护、乡村振兴、社会事业发展工作。

6.完成县委、县政府和光雾山诺水河文旅融合发展示范区党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）诺水河风管处2026年重点工作

1.坚持以谋划项目为重点，进一步加快提升景区品质。围绕通江县和示范区整体规划要求，提前布局2026年重点项目储备，重点储备生态环境保护、旅游基础设施建设、文化传承等项目。

2.强化项目要素保障。积极对接财政、自规、文旅等单位，争取专项资金支持，统筹解决用地指标、配套设施等关键问题，确保诺水河景区资源在保护中开发、诺水河温泉酒店等重点项目按期启动。

3.推动项目落地见效。实行"一个项目、一名领导、一套专班、一抓到底"推进机制，定期召开项目调度会，及时解决建设中的难点，确保年度重点项目投资完成率达90%以上。

4.坚持提升服务管理能力，进一步打造专业化队伍。邀请专家开展业务能力培训，组织干部、景区管理人员、经营者参加专题学习，努力打造专业化工作队伍规范经营管理，做好景区各项旅游服务和管理工作，进一步提升景区知名度和游客满意度。

二、单位概况

诺水河风管处按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算供给人员32人，供给车辆1辆，预算单位1个，其中，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额815.98万元，比2025年增加170.91万元，其中：一般公共预算拨款收入815.98万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额815.98万元，比2025年增加170.91万元，其中：基本支出715.49万元，占总支出87.68%，项目支出100.49万元，占总支出12.32%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算815.98万元，比2025年财政拨款收支总预算增加170.91万元，主要原因是新进职工5名，支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入815.98万元。支出包括：一般公共服务支出815.98万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款815.98万元，比2025年增加170.91万元，主要原因是新进职工5名，支出增加。

（一）基本支出715.49万元，其中：

1.人员支出598.39万元，其中：基本工资161.07万元，绩效工资84.69万元，津贴补贴20.50万元，机关事业单位养老保险57.91万元，职工基本医疗保险缴费27.87万元，其他社会保障缴费9.91万元，住房公积金50.23万元等。

2.日常公用支出117.1万元，其中：办公费10.48万元，差旅费54.66万元，邮电费1.16万元，工会经费8.53万元，公务用车维护费7.26万元等。

（二）项目支出100.49万元，其中：运转类项目支出100.49万元，主要用于城乡环境综合整治、驻村第一书记、食堂运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额7.79万元，比2025年预算总额减少4.45万元，其中：

（一）公务接待费0.53万元，较2025年预算减少76.34%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）公务用车运行维护费7.26万元，较2025年预算减少27.4%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本单位所属各预算单位固定资产总额1629.07万元。现有公务用车1辆，其中：事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目5个，预算项目资金100.49万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

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2026年单位预算表

附表：巴中文旅示范区诺水河风管处2026年部门预算公开报表（表1-表9）.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表