巴中文旅示范区南江县大江口国有林场2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县大江口国有林场

 2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区南江县大江口国有林场2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区南江县大江口国有林场2026年单位预算表

巴中文旅示范区南江县大江口国有林场

2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县大江口国有林场2026年单位收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2.负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3.负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

（二）南江县大江口国有林场2026年重点工作

2026年林场将在示范区党工委、管委会及南江县委、县政府坚强领导下，认真贯彻落实党的二十大系列重要讲话精神，拟定全场林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，搞好安全生产和森林防灭火工作，落实党风廉政和党建工作，全面践行“绿水青山就是金山银山”，为全面建成小康做贡献。

加强天然林保护及森林防火工作，认真学习《中华人民共和国森林法》《四川省天然林保护条例》《森林防火条例》等法律法规，认真落实防灭火责任制，并按职责落实各项措施，加强防灭火宣传，加强森林防灭火队伍、消防水池和瞭望塔建设，及时修订林场《森林防灭火预案》，改善防火设施，同毗邻单位和周边居民签订好森林防火责任书，加强野生动、植物保护和森林病虫害监测、防治等方面的工作。

二、部门概况

南江县大江口国有林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员40人，供给车辆2辆，预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：2026年一般公共预算拨款收入532.95万元，上年结余结转一般公共预算15.41万元。

支出包括：社会保障和就业支出48.07万元、卫生健康支出22.84万元、农林水支出438.27万元、住房保障支出39.17万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额548.35万元，比2025年减少39.37万元，其中：一般公共预算拨款收入532.95万元，占总收入97.19%，上年结转一般公共预算15.41万元，占总收入2.81%。

（二）支出预算情况。支出预算总额548.35万元，比2025年减少39.37万元，其中：基本支出535.6万元，占总支出97.67%，项目支出12.75万元，占总支出2.33%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算548.35万元，比2025年财政拨款收支总预算减少39.37万元，主要原因是人员减少。

收入包括：2026年一般公共预算拨款收入532.95万元，上年结转一般公共预算15.41万元；支出包括：农林水支出438.27万元， 住房保障支出39.17万元，卫生健康支出22.84万元，社会保障和就业支出48.07万元，

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款532.95万元，比2025年减少39.65万元，主要原因是人员减少。

（一）基本支出535.60万元，其中：

1.人员支出462.71万元，其中：基本工资149.46万元，绩效工资66.54万元，津贴补贴19.44万元，机关事业单位养老保险48.07万元，职工基本医疗保险缴费22.84万元，其他社会保障缴费12.94万元，住房公积金39.17万元，医疗费3.9万元，其他工资福利支出100.36万元。

2.日常公用支出57.13万元，其中：医疗费1.65万元，办公费9.56万元，印刷费1.8万元，水费0.76万元，电费4.04万元，邮电费1.93万元，差旅费18.08万元，维修（护）费2.02万元，公务接待费0.2万元，工会经费6.72万元，公务用车维护费4万元，其他商品和服务支出6.39万元。

3.对个人和家庭的补助支出15.76万元，其中：医疗费补助0.00万元，抚恤费0.00万元，生活补助15.76万元。

（二）项目支出12.75万元，其中，运转类项目支出12.38万元，属驻村第一书记、队员工作经费支出；发展类项目支出0.38万元，属项目前期工作支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额4.2万元，比2025年预算总额减少6.24万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较2025年预算增长(减少)0.00%。

（二）公务接待费0.2万元，较2025年预算减少92.16%，主要原因是2025年公务接待包含上年结余和本年压缩公务接待.

（三）公务用车购置费0.00万元，较2025年预算减少0.00%；公务用车运行维护费4万元，较2025年预算减少53.86%，主要原因是2025年公务用车运行维护费包含上年结余和本年压缩公务出车。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0.00万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0.00万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，南江县大江口国有林场机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2025年预算增长0.00万元，增长0.00%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0.00万元。政府购买公共服务支出0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1240.75万元。现有公务用车2辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目14个，预算项目资金532.95万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区南江县大江口国有林场2026年单位预算表

附表：巴中文旅示范区南江县大江口国有林场2026年单位预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表