巴中文旅示范区南江县大坝国有林场2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县大坝国有林场

2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区南江县大坝国有林场2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区南江县大坝国有林场2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县大坝国有林场2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据南江县委机构编制委员会批准的三定方案，南江县大坝国有林场为南江县林业局管理的财政供给公益性事业单位，人员编制按事业单位岗位设置中场长按科员对应管理岗位层级，主要职责是依据《中华人民共和国森林法》《四川省天然林保护条例》等相关法律法规，依法保护区域内国有林木、林地及野生动植物，严厉打击偷砍盗伐林木、毁林开垦、乱占地、乱捕乱猎等破坏国家森林资源及其附属资源的行为。

2026年南江县大坝国有林场在各级政府和林业主管部门的领导下，一是做好区域内森林防火工作，加强了森林防灭火工作的宣传力度，营造了森林防火宣传氛围，修订森林防灭火工作预案，二是做好区域内森林资源培育，加强对有害生物和森林病虫害监测、预报、防治等工作，三是践行好“绿水青山、就是金山银山”的远大理念，加强国家重点公益林管护工作，充分发挥公益林的生态效益。四是根据森林资源状况，依据国家相关政策，在上级主管部门的指导帮助下，编制林场长期发展规划。

（二）南江县大坝国有林场2026年重点工作

2026年在巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区、南江县委、县政府和林业主管部门的领导下，认真学习党的二十大、二十届四中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县（区）委、县（区）政府对全县工作的总体部署，2026年林场工作总体是：认真贯彻执行国家和省、市、县（区）有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则，按质按量完成上级下达的各项工作

二、部门概况

南江县大坝国有林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员40人，其中在职职工27人，长赡人员13人，供给车辆2辆，预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入595.11万元、支出包括：一般公共预算拨款支出595.11万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额595.11万元，比2025年增加11.34万元，其中：一般公共预算拨款收入595.11万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0.00万元，占总收入0.00%。

（二）支出预算情况。支出预算总额595.11万元，比2025年增加11.34万元，其中：基本支出595.11万元，占总支出100%，项目支出0.00万元，占总支出0.00%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算595.11万元，比2025年财政拨款收支总预算增加11.34万元，主要原因是人员工资增加和2025年公用经费结转。

收入包括：一般公共预算拨款收入595.11万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出480.02万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款595.11万元，比2025年增加11.34万元，主要原因是人员工资增加和2025年公用经费结转。

（一）基本支出595.11万元，其中：

1.人员支出482.54万元，其中：基本工资155.52万元，绩效工资70.07万元，津贴补贴20.09万元，机关事业单位养老保险50.35万元，职工基本医疗保险缴费23.92万元，医疗费4.05万元，住房公积金40.82万元，其他社会保障缴费13.51万元，其他工资福利支出104.22万元。

2.日常公用支出96.90万元，其中：办公费19.04万元，差旅费40.52万元，邮电费0.99万元，工会经费7.00万元，公务用车维护费10.00万元，公务接待费0.2万元，印刷费2.05万元，水费2.48万元，电费5.27万元，维修（护）费0.91万元，医疗费0.15万元，其他商品和服务支出8.29万元。

3.对个人和家庭的补助支出15.67万元，其中：医疗费补助0.00万元，抚恤费0.00万元，生活补助15.67万元。

（二）项目支出0.00万元，其中：运转类项目支出0.00万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0.00万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额10.20万元，比2025年预算总额减少3.59万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较2025年预算增长(减少)0.00%，2025年、2026年均无预算和业务发生。

（二）公务接待费0.20万元，较2025年预算减少86.75%，主要原因是压缩公务接待费标准。

（三）公务用车购置费0.00万元，较2025年预算减少0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较2025年预算减少18.57%，主要原因是压缩公务车各项费用支出。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0.00万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0.00万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，南江县大坝国有林场下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元，比2025年预算增长0.00万元，增长0.00%。主要原因无。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0.00万元，主要是：无。政府购买公共服务支出0.00万元，主要是：无。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，南江县大坝国有林场固定资产总额529.25万元。现有公务用车2辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，南江县大坝国有林场2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，涉及项目12个，预算项目资金547.22万元；其中：人员类项目9个，预算项目资金498.20万元，公用经费项目3个，预算项目资金49.02万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区南江县大坝国有林场

2026年单位预算表

附表：巴中文旅示范区南江县大坝国有林场2026年单位预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表