巴中文旅示范区南江县沙坝国有林场2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县沙坝国有林场

2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区南江县沙坝国有林场2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区南江县沙坝国有林场2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县沙坝国有林场2026年收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2.负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3.负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

（二）南江县沙坝国有林场部门2026年重点工作

1.提高站位，狠抓学习教育。2026年，林场在示范区党工委、管委会的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织干部职工通过集中学习、个别谈心、以会代训等形式，学习《中华人民共和国森林法》等林业法律法规及规章制度，着力提升职工的世界观、人生观和价值观，全面增强全场政治思想素质与业务水平。

2.党建引领，抓实党风廉政。切实履行“一岗双责”，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，加大对干部职工的教育与监督力度，着力打造廉洁林场。坚持“三会一课”制度，积极开展形式多样的党组织活动，常态化加强党员党性锻炼，注重新党员的培养与发展。

3.细化措施，抓好生态建设。林场推行“一人一书、一人一卡、一人一图”机制，将28个林班、295个小班逐一落实到每位管护人员，实现“山有人看、责有人担、林有人管”，有效保护林场森林资源。

4.夯实基础，加强护林防火。一是深入部署森林防灭火工作，严格落实“谁管辖、谁负责，谁管理、谁负责”原则，将防火责任切实落实到地头、人头。二是强化宣传，坚持“早动手、早落实”，发放森林防火宣传单1500余张、书写护林防火标语190余条；在关键时段、重点防火日，通过护林防火车辆及时宣传提示，做到因险施策。三是加强扑火设备设施的检修与整理，建成标准化护林防火储备物资库1个。四是深化联防联动，与接壤的神门乡、贵民镇做好森林防火协防，保障林场防火安全。五是建立森林防火档案卡，全面摸清各林区基本情况，确保防灭火工作有的放矢。

5.排查隐患，狠抓安全生产。严格落实生产安全责任制，成立安全生产专项整治工作小组，负责全场安全隐患整治；结合林场实际，加大宣传力度，签订领导片区挂片责任制并形成制度，明确责任范围与预防重点。通过每月自查与统一大排查相结合的方式上报安全生产情况，将安全隐患消除在萌芽状态，有效防范事故发生，保障国家财产与人民群众生命安全，推动林场经济建设顺利开展与社会稳定。

二、部门概况

南江县沙坝国有林场部门按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员16人，供给车辆1辆，预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入175.5万元。支出包括： 社会保障和就业支出：15.16万元、卫生健康支出：7.2万元、 农林水支出：141.01万元、住房保障支出：12.13万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额175.5万元，比2025年减少18.49万元，其中：一般公共预算拨款收入175.5万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额175.5万元，比2025年（减少）18.49万元，其中：基本支出175.5万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算175.5万元，比2025年财政拨款收支总预算减少18.49万元，主要原因是在职人员减少2人。

收入包括：一般公共预算拨款收入175.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出：15.16万元、卫生健康支出：7.2万元、农林水支出：141.01万元、住房保障支出：12.13万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款175.5万元，比2025年减少18.49万元，主要原因是在职人员减少2人。

（一）基本支出175.5万元，其中：

1.人员支出143.71万元，其中：基本工资45.57万元，绩效工资21.46万元，津贴补贴6.07万元，机关事业单位养老保险15.16万元，职工基本医疗保险缴费7.2万元，其他社会保障缴费4.04万元，住房公积金12.13万元，医疗费1.2万元，30.88万元。

2.日常公用支出22.18万元，其中：医疗费0.81万元，办公费2.39万元，印刷费0.29万元，水费0.23万元，电费0.93万元，邮电费0.29万元，差旅费6.86万元，维修（护）费0.46万元，公务接待费0.2万元，工会经费2.09万元，公务用车维护费3.5万元，其他商品和服务支出4.13万元。

3.对个人和家庭的补助支出9.61万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助9.61万元。

（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额3.7万元，比2025年预算总额减少2.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算增长减少0%。

（二）公务接待费0.2万元，较2025年预算减少60%，主要原因是2026年大力压缩公务接待的标准和陪餐人员人数。

（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算减少0%；公务用车运行维护费3.5万元，较2025年预算减少27.08%，主要原因是2026年进一步加强公务用车运行维护费管理，严格控制公务车的出车次数。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，南江县沙坝国有林场的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增长0万元，增长0%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额213.34万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目12个，预算项目资金169.48万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区南江县沙坝国有林场

2026年单位预算表

附表：巴中文旅新区沙坝国有林场2026年单位预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出目标绩效表