巴中文旅示范区通江县铁厂河国有林场2026年单位预算信息公开说明
巴中文旅示范区通江县铁厂河国有林场
2026年单位预算信息公开目录
第一部分 巴中文旅示范区通江县铁厂河国有林场2026年单位预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中文旅示范区通江县铁厂河国有林场2026年单位预算表
巴中文旅示范区通江县铁厂河林场
2026年单位预算信息公开说明
巴中文旅示范区通江县铁厂河林场2026年单位收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。
（一）单位职能简介
1.负责贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规及地方各级政府制定的规范性文件精神，研究拟定林场长期发展规划；2.以国有森林资源管理保护为核心，负责林区森林资源管护、培育、抚育和造林、护林已及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作；3.负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作；4.协助有关单位开展执法检查和执法监督工作；5.不得进行公益林和天然林商业采伐；6.不得进行国有林场人工商品林的主伐利用；7.承办县委、县政府及主管单位交办的其他事项。
（二）通江县铁厂河林场2026年重点工作
一是持续深化党建引领、在作风建设上更深入。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持之以恒贯彻执行中央八项规定精神，健全完善林场各项规章制度，加强内部管理；进一步严肃党的组织生活，落实“三会一课”制度，通过组织生活严明党的纪律，查找解决问题，锤炼党性修养，利用重要时间节点扎实开展主题党日、支部书记讲党课活动。持续开展作风整顿，切实转变工作作风，加强党风廉政建设，积极营造风清气正的政治生态环境。
二是坚持预防为主、防打结合，确保森林资源安全。扛牢森林防灭火主体责任，切实落实森林防灭火各项措施，加大巡山管护力度，抓实隐患排查整治，树牢“生命至上、安全第一”的理念，补齐软硬件短板，强化应急备战；加强野生动植物保护、严控森林病虫害成灾，尽最大努力实现森林火灾“零”事故。
三是全面摸底排查，开展林地确权、解决历史遗留问题。针对历史遗留的“一地多证”“证地不符”“权属重叠”等问题，务实开展林权确权登记专项行动。通过查阅历史档案、实地勘界测量、走访相关权利人等方式，对全场范围内的林权档案进行全面梳理和排查。
四是积极探索林下经济发展，持续推进林场高质量发展。立足林场资源禀赋，进行全面摸底与科学评估，确立“短期见效、中期稳定、长期可持续”的发展思路，构建“一场一业”的产业布局。探索发展林下林药（如淫羊藿、铁皮石斛）种植、经营机制，实行“林场+公司+职工”的合作模式。积极创造青冈种质资源评估认定有利条件，最大限度发挥资源优势，谋求林场增效、职工增收的高质量发展之路，为国有林场的绿色发展奠定坚实的基础。
二、单位概况
通江县铁厂河林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员59人，供给车辆1辆，预算1个，其中行政0个，参照公务员法管理的事业0个，其他事业0个。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入等。支出包括：一般公共预算拨款支出、上年结转结余收入等。
（一）收入预算情况。收入预算总额1158.38万元，比2025年增加7.6967万元，其中：一般公共预算拨款收入1158.82万元，占总收入99.73%，上年结转结余收入0.44万元，占总收入0.27%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1158.82万元，比2025年增加8.14万元，其中：基本支出1150.32万元，占总支出99.27%，项目支出8.5万元，占总支出0.73%。
2026年财政拨款收支总预算1158.38万元，比2025年财政拨款收支总预算增加7.6967万元，主要原因是增加项目资金及津补贴。
收入包括：一般公共预算拨款收入1158.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括： 社会保障和就业支出106.75万元，卫生健康支出50.74万元，农林水支出912.14万元，住房保障支出89.18万元。
2026年一般公共预算财政拨款1158.38万元，比2025年增加7.6967万元，主要原因是增加项目资金及津补贴。
（一）基本支出1150.32万元，其中：
1.人员支出1060.25万元，其中：基本工资335.79万元，绩效工资156.29万元，津贴补贴44.61万元，机关事业养老保险106.75万元，职工基本医疗保险缴费50.74万元，奖金 0万元，住房公积金89.18万元等。
2.日常公用支出90.07万元，其中：办公费16.67万元，差旅费41.03万元，邮电费2.15万元，工会经费15.29万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出11.35万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助11.35万元。
（二）项目支出8.5万元，其中：运转类项目支出8.5万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。
2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.25万元，比2025年预算总额（减少）2.9万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算增长(减少)0%，主要原因是2026年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费0.25万元，较2025年预算减少92%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。
（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2025年预算减少100%，主要原因是财务人员在编制2026年度单位预算时，因工作衔接疏漏和系统问题，不慎遗漏公务车运行维护费预算编制。
2026年政府性基金预算支出0万元。
2026年国有资本经营预算支出0万元。
2026年，本无机关运行经费安排。
2026年政府采购支出0万元，
截止2025年底，本单位所属各预算固定资产总额1683.0771万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目14个，预算项目资金1158.38万元。
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业基本养老保险缴费：指单位实施养老保险制度由缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政医疗：指机关及参照公务员法管理事业用于缴纳基本医疗保险支出。
（七）事业医疗：指事业用于缴纳基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
巴中文旅示范区通江县铁厂河国有林场
2026年预算表
附表：
巴中文旅示范区通江县铁厂河国有林场2026年预算表.xlsx
1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效目标表
川公安备案51192202000163号