巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场

 2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场2026年单位收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1、贯彻执行国家和省、市、县（区）有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

2、负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

3、负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

魏家坝国有林场部门2026年重点工作：2026年林场在巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管委会的领导下，认真贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神，一是认真开展党规党纪学习教育，深刻明确“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力提高自己的政治思想觉悟。二是认真贯彻执行国家、省、市、示范区有关森林生态建设，森林资源保护的法律、法规和方针政策；制定全场森林生态建设和森林资源发展规划，组织实施上级下达的林业项目工程建设；组织全场森林防火、森林培育、森林病虫害防治等方面的工作；拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则；拟定全场林业发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行林业、财务、会计管理的法律法规规章，落实党风廉政和党建工作，全面践行“绿水青山就是金山银山”，为新时期开创林业新局面做出应有的贡献。

二、部门概况

南江县魏家坝国有林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员117人，供给车辆1辆，预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入635.53万元。支出包括：社会保障与就业支出45.47万元、卫生健康支出21.60万元、农林水支出531.63万元、住房保障支出36.83万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额635.53万元，比2025年减少11.17万元，其中：一般公共预算拨款收入635.53万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额635.53万元，比2025年减少11.17万元，其中：基本支出632.53万元，占总支出99.53%，项目支出3万元，占总支出0.47%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算635.53万元，比2025年财政拨款收支总预算减少11.17万元，主要原因是2026年人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入635.53万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障与就业支出45.47万元、卫生健康支出21.60万元、农林水支出531.63万元、住房保障支出36.83万元。）

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款635.53万元，比2025年增加比2025年减少11.17万元，主要原因是2026年人员减少。（一）基本支出632.53万元，其中：

1.人员支出435.52万元，其中：基本工资141.75万元，绩效工资63.1万元，津贴补贴18.07万元，机关事业单位养老保险45.47万元，职工基本医疗保险缴费21.6万元，其他社会保险缴费12.13万元，医疗费3.60万元，其他工资福利支出92.65万元，住房公积金36.83万元。

2.日常公用支出82.95万元，其中：办公费15.31万元，印刷费2.03万元，水费2.31万元，电费9.35万元，差旅费33.58万元，邮电费2.92万元，维修(护)费1.52万元，公务接待费0.30万元，工会经费6.31万元，医疗费0.32万元，公务用车维护费4.50万元，其他商品和服务支出4.5万元。

3.对个人和家庭的补助支出114.38万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助114.38万元。

（二）项目支出3万元，其中：运转类项目支出3万元，主要用于驻村队员工作经费支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额9.3万元，比2025年预算总额增加1.12万元万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费3.67万元，较2025年预算增长3.67%，主要原因是2025年应支未支公务接待费2.95万元结转到2026年度。

（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算减少0%；公务用车运行维护费5.63万元，较2025年预算增长21.34%，主要原因是应支未支公务用车运行维护费1.63万元结转到2026年度。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，南江县魏家坝国有林场机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增长0万元。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本单位所属各预算单位固定资产总额371.53万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目13个，预算项目资金591.63万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场

2026年单位预算表

附表：巴中文旅示范区南江县魏家坝国有林场2026年单位预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表