巴中文旅示范区自然保护地管理处2026年单位预算信息公开说明

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 2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区自然保护地管理处2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区自然保护地管理处2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区自然保护地管理处2026年单位收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责完成各类自然保护地的规划编制工作。

2.负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理工作。

3.负责自然保护地项目准入审查工作、协助办理准入手续;负责区域内自然公园内项目的环境影响评价报告的评审及批复和备案工作;负责对区域内自然保护区及风景名胜区环境影响评价报告出具初审意见并转上级主管部门批复。

4.负责组织实施各类自然保护地保护及生态修复工作，指导各类管理工作机构的建设和管理;负责森林资源的保护和开发利用工作，协助开展区内森林、湿地生态保护修复、造林绿化管理工作;负责提出新建、调整各类自然保护地的初审建议并按程序报批。

（二）2026年重点工作

1.加强队伍建设。持续开展系统作风整治，加强党员干部管理与培训，推动党风政风持续向好、干部作风焕然一新，不断提升工作人员业务水平。

2.加快推进规划编制进程。启动光雾山诺水河风景名胜区（含神门风景名胜区）总体规划；推进光雾山—大小兰沟、诺水河自然保护区总体规划修编；完成两个国家森林公园总体规划编制。

3.加大环保突出问题整改。做好黄峡村非法采矿整改的省级验收工作；全面完成2025年省环保督察反馈问题整改。

4.跟踪推进重点项目建设。协助国有林场管护站建设项目顺利完工；推动森林防火通道项目落地实施；跟进省环保项目库中环保项目的审查进度。持续协助做好森林碳汇项目的推进。

5.加强项目监管服务。进一步规范涉林手续办理，加强对已办手续项目的后续监管；持续抓好林场森林防灭火、防灾减灾等工作。

二、部门概况

自然保护地管理处按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给车辆0辆，预算单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入307.84万元，上年结转结余45.07万元。支出包括：一般公共预算拨款支出352.91万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额352.91万元，比2025年减少254.37万元，其中：一般公共预算拨款收入352.91万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额352.91万元，比2025年减少254.37万元，其中：基本支出82.60万元，占总支出23.41%，项目支出270.31万元，占总支出76.59%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算352.91万元，比2025年财政拨款收支总预算减少254.37万元，主要原因是2026年项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款收307.84万元，上年结转结余45.07万元。

支出包括：一般公共服务支出76.30万元、农林水支出276.61万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款352.91万元，比2025年减少254.37万元，主要原因是2026年项目减少。

（一）基本支出82.60万元，其中：

1.人员支出5.35万元，其中：医疗费5.35万元。

2.日常公用支出77.26万元，其中：办公费9.52万元，印刷费0.96万元，水费0.77万元，电费3.84万元，邮电费2.63万元，物业管理费1.46万元，差旅费32.46万元，维修（护）费1.65万元，会议费2.04万元，公务接待费0.15万元，其他交通费用11.22万元，其他商品和服务支出10.56万元。

（二）项目支出272.97万元，其中：干部职工周转住房29.53万元，林业草原防灭火及防灾减灾工作经费108.96万元，延长光雾山红叶观赏期技术研究经费41.16万元，绿色新经济工作专班工作经费10万元，林场职工食堂补助经费29.4万元，森林防火通道养护经费31万元，林场场部办公用房及管护站设施设备老化更新费用10万元，项目前期经费7.92万元，办公设备购置2.34万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.15万元，比2025年预算总额减少1.02万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年度一样。

（二）公务接待费0.15万元，较2025年预算减少87.18%，主要原因是奉行勤俭节约，预算削减。

（三）公务用车运行维护费0万元，与上年度一样。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年自然保护地管理处的机关运行经费财政拨款预算为55.64万元，比2025年预算减少21.53万元，降低27.90%。主要原因：进一步落实习惯过紧日子要求，对部分运转类项目经费进行了压缩。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购无预算。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本单位门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目21个，预算项目资金372.91万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区自然保护地管理处

2026年单位预算表

附表：巴中文旅示范区自然保护地管理处2026年单位预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表