巴中文旅示范区通江县空山国有林场2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区通江县空山国有林场

2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区通江县空山国有林场2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区通江县空山国有林场2026年单位预算表

巴中文旅示范区通江县空山国有林场

2026年单位预算信息公开说明

通江县空山国有林场2026年收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）通江县空山国有林场基本职能简介

负责贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律法规及地方各级政府制定的规范性文件精神，研究拟订林场长中期发展规划;以国有森林资源管理保护为核心，负责林区森林资源保护、培育、抚育和造林、护林以及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作;负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作;协助有关部门开展执法检查和执法监督工作;不得进行公益林和天然林商业性采伐;不得进行国有林场人工商品林的主伐利用;承办县（区）委、县（区）政府及主管部门交办的其他事项。

（二）空山国有林场2026年重点工作

2026年，我场将坚决贯彻文旅示范区决策部署，紧扣年度目标任务，锐意进取，真抓实干，全力推动林场事业发展再上新台阶。

1.深化理论武装与能力建设。持续组织学习党的二十大精神、二十届二中、三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想以及省、市、县（区）各级会议精神和林业专业知识法规，不断提升干部职工的政治素养和业务能力。

2.严守森林资源安全底线。深化林长制改革，创新管护机制，压实森林防灭火责任，严格火源管控，坚决打击涉林违法行为，全力保障森林资源安全。

3.高效推进重点工程项目。立足资源禀赋，推动文旅康养融合发展，高质量实施好2025年欠发达国有林场巩固提升项目，着力打造椒园子林果特色产业园、凳子山康养中心。积极向上级争取2026年欠发达国有林场巩固提升项目，塑造空山旅游康养靓丽名片。

4.推动种苗产业融合发展。围绕景观林培育需求，建设5亩高山杜鹃特色苗圃，逐步实现造林苗木自给自足。

5.加大营林造林工作力度。利用宜林地、林中空地及防火通道两侧，栽植漆树、高山杜鹃等乡土树种，营造经济林、彩叶林600亩；实施林相改造2000亩，为森林旅游和可持续发展夯实基础。

6.深化国有林场改革，探索生态价值实现路径。盘活现有资源资产，建立健全合规经营管理制度，努力推动“绿水青山”向“金山银山”有效转化。

7.促进林下经济提质增效。依托林地资源，扩大林下特色种养业规模，实现职工增收与林场发展的双赢，促进森林资源绿色永续利用。

8.筑牢安全稳定防线。做细做实安全生产与信访维稳工作，力争实现全年无安全责任事故、无信访事件目标。

9.强化干部职工队伍管理。健全完善管理制度，强化制度执行力，激励干部担当作为，营造人心思进、奋发有为的良好氛围，确保单位运转规范、高效、充满活力。

二、部门概况

负责贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律法规及地方各级政府制定的规范性文件精神，研究拟订林场长中期发展规划;以国有森林资源管理保护为核心，负责林区森林资源保护、培育、抚育和造林、护林以及安全管理、应急救援、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报、事故处置等工作;负责林区野（水）生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作;协助有关部门开展执法检查和执法监督工作;不得进行公益林和天然林商业性采伐;不得进行国有林场人工商品林的主伐利用;承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

通江县空山国有林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员49人，供给车辆1辆，预算单位1个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

通江县空山国有林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。2026年收支预算总数为951.95万元，比2025年收支预算总数增加1.49万元，主要原因是职工岗位工资及薪级工资变动。

（一）收入预算情况。收入预算总额951.95万元，其中：一般公共预算拨款收入951.95万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额951.95万元，其中：基本支出951.95万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算951.95万元，比2021年财政拨款收支总预算减少191.182万元，主要原因是人员退休。

收入包括：一般公共预算拨款收入951.95万元，支出包括：一般公共服务支出951.95万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款951.95万元，比2025年减少）191.182万元，主要原因是人员退休。

（一）基本支出943.95万元，其中：

1.人员经费852.09万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、医疗费补助、抚恤费、生活补助等支出。

2.公用经费78.16万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）项目支出8万元，其中：运转类项目支出8万元，主要用于党建、依法治县、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额3.75万元，比2025年预算总额减少）1.72万元。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，主要原因是2026年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费0.25万元，较2025年预算减少31.4%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，较2025年减少0.5万元，主要原因是厉行节约。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算0万元，较2025年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

十、政府采购及政府购买公共服务情况

2026年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2327.9229万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目15个，预算项目资金957.95万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区

空山国有林场2026年单位预算表

附表：巴中文旅示范区空山国有林场2026年单位预算表.xlsx

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目支出绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表