巴中文旅示范区南江县玉泉国有林场2026年单位预算信息公开说明

巴中文旅示范区南江县玉泉国有林场

2026年单位预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区南江县玉泉国有林场2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区南江县玉泉国有林场2026年单位预算表

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2026年单位预算信息公开说明

南江县玉泉国有林场2026年单位收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

南江县玉泉国有林场系公益一类事业单位，财政补助保障，独立编制、独立核算，其职能严格按照上级批准的“三定”方案设定，核心围绕森林资源保护、生态修复、安全防控及相关管理服务开展，具体职能如下：

1.政策法规执行。贯彻落实国家、省、市、县有关林业工作的方针政策、法律法规及规章制度，结合林场实际，拟定森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治等相关工作的实施细则和管理办法，确保林业各项工作依法依规推进。

2. 森林资源管护。负责林场国有林地、林木的统一管护，依法设立管护站点、配备管护人员及设备，建立健全管护机制；严格保护林区野生动植物及其栖息地，重点监控国家级、地方级保护物种，开展森林资源调查、档案管理，严防国有森林资源破坏、资产流失，维护林区生态平衡。

3. 生态修复培育。按照科学保护与合理利用相结合的原则，编制并实施森林经营方案；组织开展造林绿化、中幼林抚育、退化林修复及低效林改造等工作，提升森林质量和生态功能，助力南江县“十四五”林业高质量发展及大巴山生态屏障建设。

4. 安全防控工作。制定林场护林防火、森林病虫害防治的管理及监测方案，并将责任逐一落实到个人；组织开展森林防火宣传教育，完善防火设施，排查防火隐患，严防森林火灾发生；负责森林病虫害的监测、预警和防治工作，防范有害生物扩散蔓延，维护林业生态安全。

5. 协同监管执法。协同县级相关部门参与涉林案件的查处、执法监督工作，配合落实林长制相关要求，参与构建“县林长+国有林场场长”的分层分级监管体系，助力林区秩序规范管理。

6. 综合管理服务。负责林场年度预决算编制、财政收支管理，落实财务、会计管理相关规定；承担林场职工队伍建设、安全教育培训、民生保障等工作，完善内部机构运行机制；落实防汛、安全生产、信访维稳、禁种铲毒等相关工作要求，维护林场正常运转和林区和谐稳定；配合推进森林康养、生态文化建设等相关工作，助力生态经济发展。

7. 上级交办任务。按时完成上级林业主管部门及地方党委、政府交办的其他林业相关工作任务，落实国有林场改革相关部署，推动林场各项工作高质量发展。

（二）南江县玉泉国有林场2026年重点工作

2026年，全场职工深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中、三中、四中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实依法治国等一系列重要精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全场职工认真贯彻执行党的路线方针政策，努力提高自己的政治思想觉悟。

加强天然林保护及森林防火工作，认真学习《中华人民共和国森林法》《四川省天然林保护条例》《森林防火条例》等法律法规，认真落实防火责任制，负责辖区内天然林保护及森林防火工作和森林抚育、森林资源调查、保护，病虫害监测、防治等方面的工作，并按职责落实各项措施，加强防火宣传，加强护林防火队伍建设，拟定林场的森林防火，改善防火设施，同林区内居住的居民和周边单位签订森林防火责任书，加强野生动、植物保护和森林病虫害监测、防治等方面的工作。

二、部门概况

南江县玉泉国有林场按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员30人，供给车辆0辆，预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算财政拨款收入298.32万元，其中上年结转结余一般公共预算12.73万元。支出包括：一般公共预算财政拨款支出298.32万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额298.32万元，比2025年增加5.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.32万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。

（二）支出预算情况。支出预算总额298.32万元，比2025年增加5.92万元，其中：基本支出298.32万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算298.32万元，比2025年财政拨款收支总预算增加5.92万元，主要原因是上年结转结余一般公共预算12.73万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入298.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出298.32万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款298.32万元，比2025年增加5.92万元，主要原因是上年结转结余一般公共预算12.73万元。

（一）基本支出298.32万元，其中：1.人员支出241.32万元，其中：基本工资74.84万元，津贴补贴10.24万元，绩效工资35.9万元，机关事业单位养老保险25.07万元，职工基本医疗保险缴费11.91万元，其他社会保障缴费6.82万元，住房公积金20.4万元，医疗费2.1万元，其他工资福利支出54.04万元。

2.日常公用支出37.87万元，其中：医疗费0.13万元，办公费7.02万元，印刷费1.16万元，水费0.42万元，电费2.08万元，邮电费0.51万元，差旅费11.79万元，维修(护）费0.63万元，公务接待费0.3万元，工会经费3.73万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出6.6万元。

3.对个人和家庭的补助支出19.13万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助19.13万元。

（二）项目支出0万元，其中：运转类项目支出0万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额3.8万元，比2025年预算总额减少0.95万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算增长减少0%，主要原因是无。

（二）公务接待费0.5万元，较2025年预算减少33%，主要原因是人员减少1人。

（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算减少0%；公务用车运行维护费3.5万元，较2025年预算减少13%，主要原因是人员减少1人，公务用车相应减少。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，无及下属无事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算增长0万元，增长0%。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元，主要是：无。政府购买公共服务支出0万元，主要是：无。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，南江县玉泉国有林场固定资产总额418.15万元。现有公务用车1辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，南江县玉泉国有林场2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目12个，预算项目资金285.58万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中市南江县玉泉国有林场

2026年单位预算表

附表：南江县玉泉国有林场2026年单位预算公开报表（表1-表9）.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出目标绩效表