巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局2026年部门预算信息公开说明

巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局

2026年部门预算信息公开目录

第一部分 巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局2026年部门预算表

巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局

2026年部门预算信息公开说明

巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

负责编制国土空间规划、修建性详细规划、控制性详细规划和国家自然保护地的各项专项规划，并加强实施监督管理，负责履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水资源等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责重大产业项目、重要基础设施项目可行性的前期研究和规划论证工作，承担规划建设项目的选址、用地等初审工作；负责土地利用中的报征和征地拆迁工作；协助农用地转用、土地征用、划拨、出让、转让、抵押等方面审查、核准呈报和土地收储等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）自规分局2026年重点工作

1.加快完善规划编制。一是进一步优化完善我区规划方案。二是加快村级片区国土空间规划编制工作成果转化。

2.持续强化要素保障。一是持续强化用地保障。二是推进矿产资源高效开发利用。

3.持续深化改革创新。一是用好集体经营性建设用地入市试点经验。二是加快推进全域土地综合整治项目落地。

4.长效重视资源保护。一是优化用地布局。持续调整优化大坝、诺水河等片区城镇开发边界。二是持续加强问题整改“回头看”。

5.强化干部队伍建设。一是完善分局机关建设，做好分局机构建设，完善分局工作运行规则。二是持续加强党风廉政建设，持续落实“第一议题”制度，加强思想建设，严格落实“一岗双责”，切实加强干部队伍党纪学习、警示教育，为推动示范区自然资源和规划工作提质增效提供廉洁保障。

二、部门概况

巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员8人，供给车辆0辆，预算单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共预算财政拨款支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额393.65万元，比2025年减少324.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.65万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额393.65万元，比2025年减少324.41万元，其中：基本支出68.83万元，占总支出17.49%，项目支出324.81万元，占总支出82.51%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算393.65万元，比2025年财政拨款收支总预算减少324.41万元，主要原因是机构改革，项目人员变动。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入393.65万元。支出包括：一般公共服务支出393.65万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款393.65万元，比2025年减少324.41万元，主要原因是机构改革，项目人员变动。

（一）基本支出68.83万元，其中：

1.人员支出13.11万元，其中：基本工资3.03万元，绩效工资2.31万元，其他工资福利支出5万元，医疗费0.35万元，机关事业单位养老保险0.85万元，职工基本医疗保险缴费0.70万元，住房公积金0.64万元，其他社会保障缴费0.24万元等。

2.日常公用支出55.72万元，其中：办公费5.83万元，差旅费14.97万元，邮电费0.58万元，工会经费1.25万元，印刷费0.55万元，医疗费2.07万元，水费0.80万元，电费2.15万元，物业管理费1.98万元，公务接待费0.8万元，其他商品和服务支出7.32万元，其他交通费用12.35万元，会议费4.13万元，维修（护）费0.93万元等。

（二）项目支出324.81万元，其中：运转类项目支出324.81万元，主要用于自然资源规划及管理、其他自然资源事务、行政运行、事业运行等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，比2025年预算总额减少1.15万元，其中：公务接待费0.8万元，较2025年预算减少58.97%，主要原因是机构改革，项目人员变动。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局的机关运行经费财政拨款预算为380.53万元，比2025年预算减少241.18万元，减少38.61%。主要原因是机构改革，项目人员变动。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年底，巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局固定资产总额17.90万元。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年度预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目27个，预算项目资金393.65万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局

2026年部门预算表

附表：巴中市自然资源和规划局文旅示范区分局2026年部门预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表