巴中文旅示范区自然资源管理中心2026年部门预算信息公开说明

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2026年部门预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区自然资源管理中心2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区自然资源管理中心2026年部门预算表

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2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区自然资源管理中心2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划和国家自然保护地的各项专项规划的编制研究和公共资源交易、土地储备等工作：协助土地报征及征拆相关工作。

（二）2026年重点工作

一是聚焦要素保障，夯实项目用地基础。编制2026年度土地储备计划，统筹收储时序。加快推进2026年建设用地组卷报征。二是聚焦改革创新，盘活自然资源资产。深化集体经营性建设用地入市改革。三是聚焦资源保护，提升集约利用水平。巩固问题整改成效，开展“回头看”严防反弹。

二、部门概况

巴中文旅示范区自然资源管理中心按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员4人，预算单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入等。支出包括：一般公共预算财政拨款支出、政府性基金预算拨款支出等。

（一）收入预算情况。收入预算总额10996.03万元，比2025年减少1212.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.55万元，占总收入1.39%，政府性基金预算拨款收入10843.48万元，占总收入98.61%。

（二）支出预算情况。支出预算总额10996.03万元，比2025年减少1212.9万元，其中：基本支出86.48万元，占总支出0.79%，项目支出10909.55万元，占总支出99.21%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算10996.03万元，比2025年财政拨款收支总预算减少1212.9万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入152.55万元，政府性基金预算拨款收入10843.48万元。支出包括：社会保障和就业支出5.93万元，卫生健康支出2.92万元，城乡社区支出10843.48万元，自然资源海洋气象等支出138.24万元，住房保障支出5.45万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款152.55万元，比2025年增加13.55万元，主要原因是结转结余超过去年。

（一）基本支出86.48万元，其中：

1.人员支出68.45万元，其中：基本工资13.99万元，绩效工资9.90万元，津贴补贴1.56万元，机关事业单位养老保险5.93万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，职工基本医疗保险缴费2.92万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金5.45万元，医疗费1.40万元，其他工资福利支出26.15万元等。

2.日常公用支出17.68万元，其中：办公费2.24万元，差旅费8.60万元，邮电费0.30万元，工会经费1.08万元，印刷费0.57万元，医疗费0.35万元，水费0.46万元，电费0.99万元，物业管理费0.03万元，公务接待费0.85万元，其他商品和服务支出3.06万元等。

（二）项目支出10909.55万元，其中：运转类项目支出10909.55万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、土地出让业务、自然资源事务、事业运行、其他自然资源事务等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.35万元，比2025年预算总额减少0.63万元，其中：公务接待费0.35万元，较2025年预算减少64.29%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出10843.48万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，巴中文旅示范区自然资源管理中心机关运行经费财政拨款预算为10927.23万元，比2025年预算减少1146.86万元，减少9.50%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额8.14万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年度预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目17个，预算项目资金10996.03万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

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2026年部门预算表

附表：巴中文旅示范区自然资源管理中心2026年部门预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表