诺水河执法大队财务公示

巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队

2026年单位预算信息公开目录

第一部分  巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队

2026年单位预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队

2026年单位预算表

巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队

2026年单位预算信息公开说明

巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队2026年部门收支预算已经区综合执法部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1.主要职责

负责诺水河镇、空山镇、两河口镇综合行政执法工作。负责以乡镇名义行使乡镇法定的行政执法事项及承接的赋予行政执法事项；负责以县级部门名义行使部门委托及部门法定行政执法事项；协调辖区内其他有关派驻机构和上级部门行政执法工作，具体执法工作由文旅新区综合行政执法局统一安排。

2.机构设置

巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队内设诺水河、空山、两河口中队，负责诺水河镇、空山镇、两河口镇综合行政执法工作。

（二）诺水河大队2026年重点工作

一是强化理论学习。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大及历届会议精神，积极开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，按照学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，进一步统一思想、坚定信念、以学促干，扎实推进综合行政执法工作有序开展。

二是强化执法质效。持续开展执法队伍教育培训，坚持日常巡查，对环境保护、安全生产、违法建设等重点领域进行不定时、不定点巡查，严格按照执法程序和标准，办理各类行政处罚案件，确保事实清楚、证据确凿、适用法律准确、程序合法、处罚适当。

三是从严抓实纪律监督，持续筑牢廉政建设防线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，常态化抓好队伍廉政教育与日常管理。畅通群众监督渠道，充分发挥投诉举报机制作用，主动接受群众对执法工作的全程监督。强化执法队伍日常纪律监管，紧盯执法履职、权力运行、遵纪守法等关键环节，常态化开展监督检查，切实维护执法队伍纯洁性与廉洁性。坚持从严治党的主基调不动摇，对触碰纪律红线、违反党纪国法的行为，坚决发现一起、查处一起，不搞姑息迁就、不搞包庇纵容，做到从严查处、刚性问责。

二、单位概况

巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员4人，派驻人员7人，供给车辆2辆（通过租赁方式），预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入186.29万元，上年结转结余36.61万元等。支出包括：一般公共预算拨款支出222.91万元等。

（一）收入预算情况。收入预算总额222.91万元，比2025年增加31.82万元，其中：一般公共预算拨款收入222.91万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况。支出预算总额222.91万元，比2025年增加31.82万元，其中：基本支出135.34万元，占总支出60.72%，项目支出87.57万元，占总支出39.28%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算222.91万元，比2025年财政拨款收支总预算增加31.82万元，主要原因是2025年结转结余和2026年项目经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入222.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出222.91万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款222.91万元，比2025年增加31.82万元，主要原因是2025年结转结余和2026年项目经费增加。

（一）基本支出135.34万元，其中：

1.人员支出79.07万元，其中：基本工资17.73万元，津贴补贴12.61万元，机关事业单位养老保险6.92万元，职工基本医疗保险缴费3.33万元，奖金21.48万元，住房公积金6.1万元等，公务员医疗补助缴费0.87万元，其他社会保障缴费0.78万元，医疗费3.85万元，其他工资福利支出5.4万元

2.日常公用支出56.27万元，其中：办公费6.64万元，印刷费0.85万元，水费1.23万元，电费3.81万元，差旅费15.51万元，邮电费0.57万元，工会经费2.32万元，公务用车维护费14.02万元，维修（护）费1.06万元，公务接待费2.19万元，其他交通费用3.17万元，其他商品和服务支出4.9万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出87.57万元，其中：运转类项目支出87.57万元，主要用于综合行政执法、城乡环境综合整治、食堂运行等支出。发展类项目支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额8.65万元，比2025年预算总额减少2.15万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2025年预算无增减变动。

（二）公务接待费0.5万元，较2025年预算减少37.5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置费0万元，较2025年预算无增减变动；公务用车运行维护费8.15万元，较2025年预算减少18.5%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，巴中市城市管理综合行政执法支队诺水河大队的机关运行经费财政拨款预算为56.27万元，比2025年预算增长1.63万元，增长2.98%。主要原因是人员正常调整、工资及社保基数上调，带动人员相关配套经费增长。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额29.55万元。现有公务用车0辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目3个，预算项目资金59万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附表：