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公开时间：2026年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

    一、部门职责

贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则和管理办法。

负责制定本场的护林防火、森林资源保护、森林病虫害防治的管理及监测方案并逐一落实到个人。

负责组织我场全体职工加强森林防火意识并做好森林防火宣传，书写防火标语，做到无森林火灾。

加强政治学习，学习党的方针、政策和法律法规知识，学习相关部门和主管部门下发的各项文件。

    二、机构设置

魏家坝国有林场下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（一）机构情况，包括当年变动情况及原因

根据上述职责，我场现设5个办公室和3个管护站（党政办公室、应急办公室、林长办公室、财务股、森林防火安全办公室和白家沟、长坪、魏家坝管护站，场领导班子成员和各管护站人员分工负责搞好林场的各项工作。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位本年年末在职职工数为24人，其中： 事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人10人。年末长赡人员93人。具体分布如下：

魏家坝国有林场：上年年末在职职工26人，本年年末在职人数24人，比上年减少2人；本年年末长赡人员93人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为586.17万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少41.78万元，下降6.65%。主要变动原因是2025年在职人员减少2人。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计586.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入586.17万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计586.17万元，其中：基本支出586.17万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为586.17万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少41.78万元，下降6.65%。主要变动原因是2025年在职人员减少2人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出586.17万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.78万元，下降6.65%。主要变动原因是2025年在职人员减少2人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出586.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.74万元，占8%；卫生健康支出21.35万元，占4 %；农林水支出475.97万元,占81%；住房保障支出39.11万元，占7 %。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为586.17，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为45.18万元,机关事业单位职业年金缴费支出 （项）:支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为475.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出586.17万元，其中：

人员经费551.67万元，主要包括：基本工资157.59万元、津贴补贴10.18万元、奖金、伙食补助费、绩效工资65.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.18万元、职工基本医疗保险缴费21.35万元、职业年金缴费4.55万元、其他社会保障缴费6.23万元、医疗费3.89万元、其他工资福利支出96.24万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助97.9万元、医疗费补助、奖励金3.92万元、住房公积金39.11万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.50万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费0.28万元、咨询费、手续费、水费0.42万元、电费1万元、邮电费0.16万元、取暖费、物业管理费、差旅费10.73万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.51万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费0.93万元、委托业务费、工会经费6.68万元、福利费4.65万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.42万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.6万元，完成预算34.2%，较上年度减少0.30万元，下降10.34%。决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.22万元，增长9.24%。主要原因是车辆维修费增加。

截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，南江县魏家坝国有林场机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，南江县魏家坝国有林场政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南江县魏家坝国有林场共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，魏家坝国有林场在2025年度，组织对4（项目名称）等4个项目开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位内部管理制度健全，并严格按照文旅财政局制定的相关管理办法，按照资金支付审核流程合理开支，资金使用规范。严格履行财务审批手续，经费的开支管理及费用报销严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。本单位还自行组织了对年初4个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2025年我单位始终认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立了单位财务管理制度，加强了财政专项资金的管理，严格按照预算进度支付费用，加强了对“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付的有关规定执行，预算执行和完成控制较好。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类208）反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政事业单位养老支出（款05）反映用于行政事业单位养老方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费（项05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类210）反映政府卫生健康方疗方面的支出，行政事业单位医疗（款11）反映用于行政事业单位医疗保险方面的支出，职工基本医疗保险缴费，事业单位医疗（项02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11.农林水（类213）反映政府农林水事务支出，林业和草原（款02）反映政府用于林业和草原方面的支出，事业机面的支出（项04）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心附属事业单位的支出。

12.住房保障（类221）反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款02）反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，住房公积金（项01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：南江县魏家坝国有林场预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分    附表

附表：南江县魏家坝国有林场2025年度部门决算公开报表.xls