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公开时间：2026年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责拟订文化旅游（体育）的政策规定和规范性文件；编制文旅产业发展规划，推进“文旅+”融合发展；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置相关事宜；承担区域内文物保护、研究、利用；负责交通、水利、住建等领域工程项目建设养护管理、公共设施建设管理工作；负责文旅信息化、标准化、文旅市场规范化管理，协调组织区域内文旅品牌创建工作等。负责森林资源发展和开发利用工作，协助开展区内森林、湿地生态保护修复、造林绿化管理和自然保护区、风景名胜区等相关工作。

二、机构设置

（一）综合室。负责党的建设、组织人事、意识形态、精神文明建设、文电、会务、档案、机要、保密、群团、信息公开、依法行政、机关财务、资产管理、后勤等日常工作。负责重大文稿的起草和审核。负责拟订年度工作要点，协调机关股室业务，督促年度目标任务和重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。

（二）产业开发科。负责区域内资源开发、文旅产业项目、交通项目、民政相关工作；统筹文化、体育、旅游、交通、水利、住建等领域公共基础设施建设、工程项目建设养护管理及监督检查，督促指导文体旅产业项目实施；承担省、市、区级重点项目建设管理、要素保障和资源配置工作，负责各类项目台账、资料、业务系统管理以及项目资料、数据收集报送，做好民政红色产业链相关资料数据及信息上报；牵头品牌创建工作方案、规划建设方案编制，组织项目申报与迎评工作。

（三）市场管理科。统筹教育、气象、科技、企业培育等相关工作；拟订文化旅游、体育领域政策规定和规范性文件，牵头文旅行业安全生产、应急演练和突发事件处置；负责文化旅游市场规范管理、服务质量提升，开展文旅场所经营事项审批、文物保护工作，统筹文旅行业培训、信息化、标准化建设，监管文旅行业协会；承担文体旅经济数据收集、整理分析，以及行业数据库建设、管理与利用，协调做好卫健、供销相关协同工作。

（四）赛事活动科。负责拟订文旅节会、体育赛事、宣传推介、艺术展演、招商引资等活动方案并组织实施；统筹文旅主题活动、研学旅行、区域及对外文旅交流合作，开展文旅资源评价、信息发布；统筹文学艺术事业、非物质文化遗产保护展示、广播电视、媒体融合相关工作，推进乡村文化振兴，培育发展文化商品，组织各类节会赛事、主题展演及对外、对港澳台文旅交流合作。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为375.58万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加20.1万元，增长5.6%。主要变动原因是重点项目建设保障、文旅节会赛事活动开展、行业安全监管及服务提质等工作增多，保障经费相应增长。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计375.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.31万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入30.28万元，占8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计375.58万元，其中：基本支出130.67万元，占34.8%；项目支出244.91万元，占65.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为375.58万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加20.1万元，增长5.6%。主要变动原因是重点项目建设保障、文旅节会赛事活动开展、行业安全监管及服务提质等工作任务增多，履职保障经费相应增长。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出345.31万元，占本年支出合计的92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.61万元，下降2.4%。主要变动原因是上年度有品牌创建、规划编制等一次性专项经费，本年不再安排。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出345.31万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出261.85万元，占76%；社会保障和就业支出3.4万元，占1%；卫生健康支出7.2万元，占2%；交通运输支出70万元，占20%；住房保障支出2.86万元，占1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为345.31，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为104.52万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：支出决算为53.24万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为100.09万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.19万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.82万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为70万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出130.67万元。

其中：人员经费40.2万元，主要包括：基本工资10.8万元、津贴补贴3.37万元、奖金5.58万元、绩效工资2.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.4万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、公务员医疗补助缴费0.19万元、其他社会保障缴费0.46万元、其他工资福利支出3.63万元、医疗费5.55万元、住房公积金2.86万元等。

公用经费90.47万元，主要包括：办公费5.11万元、印刷费1.03万元、水费0.67万元、电费3.3万元、邮电费1.37万元、差旅费20.1万元、维修（护）费0.72万元、会议费2.85万元、公务接待费0.94万元、工会经费2.76万元、其他交通费4.92万元、其他商品和服务支出46.7万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.04万元，下降4%。其中：国内公务接待支出0.94万元，主要用于开展各项文旅康养业务活动。国内公务接待7批次，69人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出30.28万元，占本年支出合计的8%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加28.72万元，增长1841%。主要变动原因是政府性基金安排的基础设施建设、文旅提升、项目建设等专项工程任务增多。本年度新增及续建基础设施、文旅提质改造、公共服务配套建设项目，基金专项支出需求增加，导致本年度政府性基金预算支出同比上升。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出90.48万元，比2024年度增加5.03万元，增长5.8%。主要原因是人员增加，配套经费增加，年度业务工作量增大，办公、差旅、设备运维等日常履职保障支出上升。

（二）政府采购支出情况

  无

（三）国有资产占有使用情况

  无

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）项目、基本养老保险（行政）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费。

12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：预算项目支出绩效自评表.xlsx

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

1.综合室。负责党的建设、组织人事、意识形态、精神文明建设、文电、会务、档案、机要、保密、群团、信息公开、依法行政、机关财务、资产管理、后勤等日常工作。负责重大文稿的起草和审核。负责拟订年度工作要点，协调机关股室业务，督促年度目标任务和重大事项落实。统筹协调其他综合性、临时性工作。

2.产业开发科。负责区域内资源开发、文旅产业项目、交通项目、民政相关工作；统筹文化、体育、旅游、交通、水利、住建等领域公共基础设施建设、工程项目建设养护管理及监督检查，督促指导文体旅产业项目实施；承担省、市、区级重点项目建设管理、要素保障和资源配置工作，负责各类项目台账、资料、业务系统管理以及项目资料、数据的收集报送，做好民政红色产业链相关资料数据及信息的上报；牵头编制品牌创建工作方案、规划建设方案，组织项目申报与迎评工作。

3.市场管理科。统筹教育、气象、科技、企业培育等相关工作；拟订文化旅游、体育领域政策规定和规范性文件，牵头文旅行业安全生产、应急演练和突发事件处置；负责文化旅游市场规范管理、服务质量提升，开展文旅场所经营事项审批、文物保护工作，统筹文旅行业培训、信息化、标准化建设，监管文旅行业协会；承担文体旅经济数据的收集、整理分析，以及行业数据库建设、管理与利用，协调做好卫健、供销相关协同工作。

4.赛事活动科。负责拟订文旅节会、体育赛事、宣传推介、艺术展演、招商引资等活动方案并组织实施；统筹文旅主题活动、研学旅行、区域及对外文旅交流合作，开展文旅资源评价、信息发布；统筹文学艺术事业、非物质文化遗产保护展示、广播电视、媒体融合相关工作，推进乡村文化振兴，培育发展文化商品，组织各类节会赛事、主题展演及对外、对港澳台文旅交流合作。

（二）机构职能

负责拟订文化旅游（体育）的政策规定和规范性文件；编制文旅产业发展规划，推进“文旅+”融合发展；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置相关事宜；承担区域内文物保护、研究、利用工作；负责交通、水利、住建等领域工程项目建设养护管理、公共设施建设管理工作；负责文旅信息化和标准化建设以及文旅市场规范化管理，协调组织区域内文旅品牌创建工作等。负责森林资源的开发利用工作，协助开展区内森林、湿地生态保护修复、造林绿化管理和自然保护区、风景名胜区等相关工作。

（三）人员概况

截至2025年末，文旅发展局共有16人，在编在岗1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年度本年收入合计375.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.31万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入30.28万元，占8%。

（二）支出情况。

2025年度本年支出合计375.58万元，其中：基本支出130.67万元，占34.8%；项目支出244.91万元，占65.2%。

（三）结余分配和结转结余情况

文旅发展局2025年无结转结余情况。

第五部分 附表

    附表：文旅发展局2025年度支出决算表.xls