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公开时间：2026年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）常态化开展文旅示范区接待工作，全力做好文旅示范区鹃花节、避暑节、红叶节、冰雪节、夏季马拉松活动和重点项目现场会后勤保障工作；

（二）全力做好巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目；

（三）做好机关后勤工作，全力保障机关干部职工食宿；

（四）负责文旅康养重点投资项目、重大项目、招商项目和企业申报、建设、管理提供各类支持保障服务。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为9582.38万元。与2024年度相比，收入、支出总计减少12731.23万元，减少57%。主要变动原因是2025年仅实施生态园三标段项目，项目工作量缩减，项目资金支出下降。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9582.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.17万元，占1%；政府性基金预算财政拨款收入9522.21万元，占99%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9582.38万元，其中：基本支出28.23万元，占0.3%；项目支出9554.15万元，占99.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为9582.38万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少12731.23万元，减少57%。主要变动原因是2025年仅实施生态园三标段项目，项目工作量缩减，项目资金支出下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出60.17万元，占本年支出合计的0.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少175.65万元，减少74.5%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出60.17万元，主要用于以下方面：政府办公厅（室）及相关机构事务支出28.23万元，占47%；其他一般公共服务支出31.94，占53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为60.17，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为28.23万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为31.94万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出28.23万元，其中：

人员经费0万元，无人员经费支出。

公用经费28.23万元，主要包括：办公费0.29万元、电费0.5万元、物业管理费0.22万元，差旅费2.00万元、维修（护）费0.15万元、租赁费0.22万元、工会经费0.82万元、其他商品和服务支出23.31万元、办公设备购置0.72万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

4.外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出9522.21万元，占本年支出合计的97.3%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12555.58万元，下降56.9%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对巴中市光雾山景区生态园及基础设施建设项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  附件

附件：2025年度产业服务中心预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分    附表

附表：2025年度产业发展服务中心支出决算表.xls