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公开时间：2026年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

    一、部门职责

指导乡镇编制国民经济和社会发展规划，统筹产业合理布局；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；负责投资项目的审批、核准和备案工作；负责水利、住建等领域工程项目建设管理、公共设施建设管理工作；负责优化营商环境、对外开放、统计分析；完成上级交办的其他工作。

    二、机构设置

下属二级预算单位0个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为5977.69万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少295.5万元，下降4.7%。主要变动原因是人员变动，公用经费减少，上年项目完工、本年续建项目减少，项目支出总额减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5977.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2052.53万元，占34.34%；政府性基金预算财政拨款收入3925.16万元，占65.66%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5977.69万元，其中：基本支出140.85万元，占2.4%；项目支出5836.84万元，占97.6%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为5977.69万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少295.5万元，下降4.7%。主要变动原因是人员变动，公用经费减少，上年项目完工、本年续建项目减少，项目支出总额减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2052.53万元，占本年支出合计的34.34%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少445.73万元，下降17.84%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2052.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出376.36万元，占18.34%；文化旅游体育与传媒支出5.52万元，占0.27%；社会保障和就业支出4.6万元，占0.22%；卫生健康支出7.93万元，占0.39%；住房保障支出3.31万元，占0.16%；城乡社区支出1624.57万元，占79.15%；节能环保支出30.24万元，占1.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2052.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为376.36万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为5.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算为7.93万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.31万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1624.57万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算30.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2052.53万元，其中人员经费和公用经费共支出140.85万元，具体情况如下：

1.人员经费71.47万元，主要包括：基本工资16.48万元、津贴补贴3.44万元、奖金4.94万元、绩效工资7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.6万元、职工基本医疗保险缴费2.36万元、公务员医疗补助缴费0.2万元、其他社会保障缴费0.69万元、医疗费5.37万元、其他工资福利支出22.88万元、住房公积金3.31万元等。

2.公用经费69.38万元，主要包括：办公费8.4万元、印刷费1.05万元、水费0.79万元、电费0.9万元、邮电费0.12万元、差旅费21.6万元、维修（护）费1.18万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.76万元、其他交通费5.91万元、其他商品和服务支出26.47万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%，较上年度减少17.69万元，下降98.83%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。

2.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.72万元，下降79.57%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元。

外事接待支出0万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3925.16万元，占本年支出合计的65.66%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加150.23万元，增长3.9%。主要变动原因是政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出69.38万元，比2024年度减少70.76万元，下降50.49%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出、公务交通补贴等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指用于政府提供一般公共服务支出，主要指其他发展与改革事务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于文化旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳医疗保险支出及公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：2025年度发展和建设局预算项目支出绩效自评表.xlsx

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

内部设1室3股，综合办公室、经济发展股、行政审批股、项目建设股。

（二）机构职能

指导乡镇编制国民经济和社会发展规划，统筹产业合理布局；负责省、市、区级重点项目建设管理、要素支持和资源配置中的相关事宜；负责投资项目的审批、核准和备案工作；负责水利、住建等领域工程项目建设管理、公共设施建设管理工作；负责优化营商环境、对外开放、招商引资、统计分析；完成上级交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2025年末，发展和建设局共有12人，在编在岗1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

发展和建设局2025年年初预算收入情况：2025年度本年收入合计5977.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2052.53万元，占34.34%；政府性基金预算财政拨款收入3925.16万元，占65.66%。

（二）支出情况

发展和建设局2025年年初预算支出情况：2025年度本年支出合计5977.69万元，其中：基本支出140.85万元，占2.4%；项目支出5836.84万元，占97.6%；

（三）结余分配和结转结余情况

发展和建设局2025年无结转结余情况。

第五部分 附表

附表：2025年度文旅示范区发展和建设局决算.xls