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公开时间：2026年9月24日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区党政办公室为巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会组成单位，属正科级行政单位。主要履行以下职责：负责文电会务、档案管理、机要保密、信访、总值班等日常事务，管理OA、电子政务内网等数字化办公设施设备及系统；负责工会、共青团、妇联工作，联系人大、政协工作；负责人大议案、政协提案办理。负责服务保障党工委、管委会日常工作和统筹协调工作，负责党工委、管委会有关文件材料起草、会议记录整理、调研及政策研究。负责机关内部审计工作。负责平台内部党的建设。负责党务、政务信息采集筛选上报等工作。负责推进依法行政，规范性文件起草审核及机关法律顾问有关事务。负责群团工作。负责车辆管理、后勤接待、机关食堂、固定资产、财务、采购等机关事务工作。

二、机构设置

根据工作需要，2025年党政办公室内设9个职能股室，分别为综合室、党群中心、政策研究室、内部审计室、机关事务中心、财务室、车保中心、接待中心、信息中心。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1937.25万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加227.79万元，增长13.33%。主要变动原因是本年度新增内部审计、食堂管理等相关职能，相关收入、支出增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1937.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1874.62万元，占96.77%；政府性基金预算财政拨款收入62.63万元，占3.23%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1937.25万元，其中：基本支出1144.95万元，占59.10%；项目支出792.3万元，占40.90%。

图3：支出决算结构图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1874.62万元，占本年支出合计的96.77%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.98万元，增长18.52%。主要变动原因是本年度新增内部审计、食堂管理等相关职能，相关收入、支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1874.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1743.94万元，占93.03%；社会保障和就业支出45.6万元，占2.43%；卫生健康支出47.28万元，占2.52%；住房保障支出37.8万元，占2.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1874.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为799.31万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为214.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为45.17万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为684.5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为45.6万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.85万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为37.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.95万元，其中：

人员经费535.34万元，主要包括：基本工资110.37万元、津贴补贴40.41万元、奖金53.81万元、绩效工资34.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.6万元、职工基本医疗保险缴费22.63万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金37.8万元、医疗费22.29万元、其他工资福利支出156.5万元、生活补助2.52万元。

公用经费609.61万元，主要包括：办公费154.06万元、印刷费4.21万元、水费1.47万元、电费20.64万元、邮电费4.07万元、物业管理费6.71万元、差旅费106.87万元、因公出国（境）费用7.22万元、维修（护）费4.46万元、租赁费19.25万元、会议费5.56万元、公务接待费2.58万元、工会经费7.7万元、福利费5.9万元、公务用车运行维护费72.74万元、其他交通费17.89万元、其他商品和服务支出113.48万元、办公设备购置9.89万元、其他交通工具购置44.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.54万元，完成预算100%，较上年度减少39.69万元，下降32.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.22万元，占8.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.74万元，占88.12%；公务接待费支出决算2.58万元，占3.13%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出7.22万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2024年增加7.22万元。主要原因为上年度无因公出国（境）计划。

开支内容包括：为扩大巴中文旅资源海外影响力，促进文旅康养、医药健康、现代农业、绿色能源对外合作，文旅示范区党工委副书记、管委会副主任（主持管委会工作）赴新西兰、澳大利亚开展交流活动。本次出访经费7.22万元，主要列支国际旅费、住宿费、伙食费等公务支出。团组出访紧扣省委“四向拓展、全域开放”战略部署，落实泛澳洲区域对外交流布局，同当地政府、商协会、企业洽谈国际友城、特色农业、文旅合作项目，举办中国巴中经贸文旅合作推介会，拓宽对外交流渠道，促进巴中文旅深度融合，深化对外开放，提升巴中海外知名度，顺利完成出访任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少43.66万元，下降37.51%。主要原因是本年度无公务车购置计划，故公务用车购置费较上年大幅减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：越野车7辆、小型载客汽车1辆，载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出72.72万元。主要用于保障日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少3.25万元，下降55.75%。主要原因是本年度厉行节俭，故公务接待费用大幅减少。其中：

国内公务接待支出2.58万元，主要用于执行公务、开展考察调研活动开支的用餐费。国内公务接待19批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出62.63万元，占本年支出合计的3.23%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少65.19万元，下降51.00%。主要变动原因是本年度厉行节俭，缩减支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，文旅示范区党政办公室机关运行经费支出609.61万元，比2024年度减少625.36万元，降低50.64%。主要原因是本年度厉行节俭，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，文旅示范区党政办公室政府采购支出总额137.11万元，其中：政府采购货物支出97.41万元、政府采购服务支出39.70万元。主要用于办公设备购置、文旅科考宣传项目服务采购。授予中小企业合同金额137.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，文旅示范区党政办公室共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，文旅示范区党政办公室在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出、办公房屋租赁费、法律服务费、聘用人员支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务方面的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在财政事务方面的基本支出。

14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位在发展与改革事务方面的基本支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于林业和草原方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源管理等方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于自然资源管理等方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：2025年度党政办公室预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分   附表

附表：2025年度文旅示范区党政办公室单位决算报表.xls