2025年度文旅示范区管理委员会部门决算
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公开时间：2026年9月24日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会在市委、市政府领导和授权下履行文旅示范区的统一管理职责。主要职责为：
（一）加强文旅新区党的建设和领导，贯彻落实党中央关于文化旅游工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对文化旅游工作的集中统一领导。宣传贯彻文化旅游、自然保护、生态环境、非物质文化遗产以及森林、土地、水资源、湿地、野生动物保护等有关法律法规和政策。
（二）组织推动文旅新区文化旅游业发展，拟订总体发展规划，编制文旅新区长期发展规划、年度计划、相关政策措施、规范性文件，经批准后组织实施，推进区域内文旅行业体制机制改革，推进文化旅游融合发展。负责对文化旅游市场安全生产和经营进行行业监管，规范文化旅游市场秩序，受理、处置旅游投诉监督、检查旅游服务质量。建设、维护、管理新区各景点旅游设施、基础设施和公共设施，规范设立旅游景点标识标牌、安全警示牌等。配合做好区域内文物保护、研究、利用工作。
（三）负责拟订文旅新区国土空间规划发展战略、自然资源和国土空间规划、年度工作计划及测绘等相关规定，组织编制国土空间规划、修建性详细规划、控制性详细规划及其他相关专项规划，经批准后组织实施。指导和参与各板块的各类国土空间专项规划的编制工作。负责自然资源调查监测评价，按权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水资源等范围内自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责重大建设项目选址、重要基础设施项目可行性的前期研究和规划论证工作，承担规划建设项目(新建、改建、扩建)的立项、选址、环保、用地等初审工作。负责林业及其生态建设管理工作，承担森林资源保护发展和开发利用工作,协助开展区内森林、湿地生态保护修复造林绿化管理和自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。
（四）负责建立健全生态文明建设及生态环境保护基本制度，牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件和违反环境保护法规行为的调查处理，拟订突发环境事件应急预案。负责环境污染防治的监督管理，组织编制生态环境保护专项规划，指导协调和监督生态保护修复工作。
（五）统筹研究和提出文旅新区资金项目整合计划、乡村振兴规划，提出涉及农业、林业、水利、交通等领域资金项目区域整合方案，会同南江县、通江县及市级相关部门编制相关领域资金项目扶持文旅新区发展方案，确保文旅新区作为全市乡村振兴主战场和示范点。
（六）会同南江县、通江县及市级相关部门制定文旅新区范围内乡镇及所属事业机构、市级部门派驻机构及所属事业机构县级部门派驻机构及所属事业机构服务中心工作、履职尽责能力、廉洁作风纪律考核方案。
（七）负责统筹协调文旅新区内综合行政执法工作，确保执法平台、执法标准统一，监督管理南江县、通江县设置在文旅新区范围内的执法队伍开展综合行政执法具体工作，协调市级具有执法职能的部门在文旅新区内开展执法工作。
（八）负责拟订管委会年度财政财务工作计划和中长期财政规划并组织实施，承担各项区级财政收支管理的职责，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。牵头组织新区综合治税工作。负责制定政府采购制度并组织实施。依法在辖区内开展国有资产监督管理工作，承担所监管企业国有资产保值增值的责任。
（九）负责拟订文旅新区保护管理政策规定和文化旅游领域安全事故、突发事件的预防机制和应急预案并组织实施。
（十）负责国家A级旅游景区和国家级、省级旅游度假区及其他相关文旅品牌创建工作。承担文旅新区招商引资工作，向国内外、省内外宣传推介新区发展。
（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置
巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
纳入巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括党政办公室和产业发展服务中心。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为11519.63万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少12503.44万元，下降52.05%。主要变动原因是2025年仅实施生态园三标段项目，项目工作量缩减，项目资金支出下降。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
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二、收入决算情况说明
2025年度收入合计11519.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.79万元，占83.20%；政府性基金预算财政拨款收入9584.84万元，占16.80%。
图2：收入决算结构图
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三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计11519.63万元，其中：基本支出1173.18万元，占89.82%；项目支出10346.45万元，占10.18%。
图3：支出决算结构图
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为11519.63万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少12503.44万元，下降52.05%。主要变动原因是2025年仅实施生态园三标段项目，项目工作量缩减，项目资金支出下降。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1934.79万元，占本年支出合计的83.20%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.33万元，下降6.46%。主要变动原因是本年度3月，产业发展服务中心因机构改革撤销。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1934.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1804.11万元，占93.25%；社会保障和就业支出45.6万元，占2.36%；卫生健康支出47.28万元，占2.44%；住房保障支出37.8万元，占1.95%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1934.79万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为799.31万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为243.19万元，完成预算100%.
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为45.17万元，完成预算100%.
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：支出决算为716.44万元，完成预算100%.
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为45.6万元，完成预算100%.
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.85万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为37.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1934.79万元，其中：
人员经费535.34万元，主要包括：基本工资110.37万元、津贴补贴40.41万元、奖金53.81万元、绩效工资34.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.6万元、职工基本医疗保险缴费22.63万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费5.99万元、住房公积金37.8万元、医疗费22.29万元、其他工资福利支出156.5万元、生活补助2.52万元。
公用经费637.84万元，主要包括：办公费154.36万元、印刷费4.21万元、水费1.47万元、电费21.14万元、邮电费4.07万元、物业管理费6.93万元、差旅费108.87万元、因公出国（境）费用7.22万元、维修（护）费4.6万元、租赁费19.47万元、会议费5.56万元、公务接待费2.58万元、工会经费8.52万元、福利费5.9万元、公务用车运行维护费72.74万元、其他交通费17.89万元、其他商品和服务支出136.8万元、办公设备购置10.61万元、其他交通工具购置44.9万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为82.54万元，完成预算100%，较上年度减少40.06万元，下降32.68%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.22万元，占8.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.74万元，占88.12%；公务接待费支出决算2.58万元，占3.13%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
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1.因公出国（境）经费支出7.22万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2024年增加7.22万元。主要原因为上年度无因公出国（境）计划。
开支内容包括：为扩大巴中文旅资源海外影响力，促进文旅康养、医药健康、现代农业、绿色能源对外合作，文旅示范区党工委副书记、管委会副主任（主持管委会工作）赴新西兰、澳大利亚开展交流活动。本次出访经费7.22万元，主要列支国际旅费、住宿费、伙食费等公务支出。团组出访紧扣省委“四向拓展、全域开放”战略部署，落实泛澳洲区域对外交流布局，同当地政府、商协会、企业洽谈国际友城、特色农业、文旅合作项目，举办中国巴中经贸文旅合作推介会，拓宽对外交流渠道，促进巴中文旅深度融合，深化对外开放，提升巴中海外知名度，顺利完成出访任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出72.74万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少43.66万元，下降37.51%。主要原因是本年度无公务车购置计划，故公务用车购置费较上年大幅减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：越野车7辆、小型载客汽车1辆，载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出72.72万元。主要用于保障日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少3.62万元，下降58.39%。主要原因是本年度厉行节俭，故公务接待费用大幅减少。其中：
国内公务接待支出2.58万元，主要用于执行公务、开展考察调研活动开支的用餐费。国内公务接待19批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出9584.84万元，占本年支出合计的83.20%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少12620.77万元，下降56.84%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，文旅示范区管理委员会机关运行经费支出637.84万元，比2024年度减少597.13万元，降低48.35%。主要原因是产业发展服务中心于本年度3月因机构改革撤销，且本年度厉行节俭，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2025年度，文旅示范区管理委员会政府采购支出总额137.11万元，其中：政府采购货物支出97.41万元、政府采购服务支出39.70万元。主要用于办公设备购置、文旅科考宣传项目服务采购。授予中小企业合同金额137.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.11万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，文旅示范区党政办公室共有车辆9辆，其中：应急保障用车9辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，文旅示范区党政办公室在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出、基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等6个项目开展了预算事前绩效评估，对50个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构中行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构中事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在发展与改革事务方面的基本支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在财政事务方面的基本支出。
14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位在发展与改革事务方面的基本支出。
15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的基本支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于林业和草原方面的支出。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于自然资源管理等方面的支出。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于自然资源管理等方面的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区管理委员会部门包含2个单位，分别是党政办公室（行政机关）、产业发展服务中心（事业单位），党政办公室设9个职能股室：综合室、党群中心、政策研究室、内部审计室、机关事务中心、财务室、车保中心、接待中心、信息中心；产业发展服务中心下设3个职能股室：办公室、综合股、财务股。
（二）机构职能
党政办公室在示范区范围内主要履行以下职责:党政办公室在示范区范围内主要履行以下职责:负责文电会务、档案管理、机要保密、信访、总值班等日常事务，管理OA、电子政务内网等数字化办公设施设备及系统；负责工会、共青团、妇联工作，联系人大、政协工作；负责人大议案、政协提案办理。负责服务保障党工委、管委会日常工作和统筹协调工作，负责党工委、管委会有关文件材料起草、会议记录整理、调研及政策研究工作。负责机关内部审计工作。负责平台内部党的建设工作。负责党务、政务信息采集筛选上报等工作。负责推进依法行政，起草审核规范性文件及处理机关法律顾问有关事务。负责群团工作。负责车辆管理、后勤接待、机关食堂、固定资产、财务、采购等机关事务工作。
产业发展服务中心在示范区范围内主要履行以下职责:草拟各类项目招商计划，结合产业项目提出招商优化组合方案，拓宽项目招商渠道，对外宣传介绍区域优惠政策、项目优势，对接重点产业，全方位、全过程掌握项目进程，突出招大引强措施，推动招商项目落地。负责为文旅康养重点投资项目、重大项目、招商项目和企业申报、建设、管理提供各类支持保障服务，全链条协调、协助办理工商营业执照、环评、税务登记、进出口、商检、规划、用地、施工等各种手续，保障各类优惠政策兑现。推进旅游信息化、标准化及旅游公共服务体系建设。参与文旅资源普查、挖掘、保护与利用、文旅市场调研及规范等事务性工作。负责游客的来访接待、政策咨询、投诉登记、受理、分流分级转送、结果跟踪等事务性工作，配合办理信访事项，研究、分析信访举报情况。
（三）人员概况
截至2025年末，党政办公室实有在编在岗人员6名，其中：行政人员3名，事业人员3名；员额制工作人员13名，借调人员27名（含双重管理、抽借上派锻炼）。产业发展服务中心因机构改革，于3月撤销。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2025年度收入合计11519.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1934.79万元，占83.20%；政府性基金预算财政拨款收入9584.84万元，占16.80%。
（二）支出情况
2025年度本年支出合计11519.63万元，其中：基本支出1173.18万元，占89.82%；项目支出10346.45万元，占10.18%。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能
一是党建引领，抓实党务信息工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进平台内部党的建设，规范做好党务、政务信息采集、筛选与上报工作，持续强化思想政治建设，夯实机关党建工作基础。二是中枢统筹，做好政务文稿保障。全力服务保障党工委、管委会日常运转与综合协调，承担相关文件材料起草、会议记录整理、调查研究及政策研究工作，统筹文电会务、档案管理、机要保密、信访、总值班等日常事务，管好OA、电子政务内网等数字化办公系统及设施。三是法治赋能，规范行政事务管理。扎实推进依法行政，抓好规范性文件起草审核，统筹机关法律顾问相关事务；有序做好人大议案、政协提案办理，常态化联系人大、政协，高质量完成建议提案全流程办理工作。四是综合运维，夯实机关后勤保障。统筹工会、共青团、妇联等群团工作，统筹推进机关内部审计，抓实车辆管理、后勤接待、机关食堂、固定资产、财务、采购等机关事务管理，全方位保障机关各项工作平稳有序运行。
2.预算管理
本年度严格执行财政预算管理规定，围绕示范区机关履职、政务运行及后勤保障开展全流程预算管理。提升预算编制质量，结合年度重点任务科学测算经费，做到编制贴合履职实际，要素完备。强化收入统筹，全部收入纳入预算统一管理，统筹调度资金保障重点工作需要。动态跟踪支出执行进度，合理安排经费拨付，保障履职支出及时到位。规范预算年终结余处置，按财政要求梳理盘活结转结余资金，提高资金使用效益。落实过紧日子要求，从严管控会议、接待等一般性支出，压减非刚性开支，强化预算约束，切实以科学预算管理支撑部门各项工作有序开展。
3.财务管理
本年度严格遵守财经法律法规，持续完善示范区机关财务管理制度体系，结合部门履职实际健全经费审批、报销审核、内控管理等配套机制，强化制度刚性约束。合理设置财务岗位，落实不相容岗位分离要求，岗位职责划分清晰，岗位之间形成有效制衡，财务人员按要求开展业务学习，夯实业务能力。严格规范资金全流程使用管理，执行完整审批流程，经费报销做到手续完备、票据合规，账务处理及时准确。常态化做好财务内部管控，强化资金风险防范，各项资金拨付、使用均严格按制度执行，保障财政资金安全规范运行，为机关各项业务开展筑牢财务支撑。
4.资产管理
本年度扎实做好示范区机关固定资产全流程管理，常态化开展资产清查盘点，动态更新资产台账。紧盯人均资产变化率，结合人员变动统筹配置办公设备、后勤物资，资产规模与履职需求相匹配，配置整体科学合理。着力提升资产利用率，对办公家具、会务设备等固定资产实行统一调配，推动各类资产充分投入日常办公使用，减少闲置浪费。持续提升资产盘活率，加大存量资产统筹复用力度，对可调剂资产及时内部调配，挖掘现有资产使用潜力。通过规范资产台账、强化动态监管，不断提升资产精细化管理水平，切实提高国有资产使用效益。
5.采购管理
本年度严格落实政府采购各项政策制度，规范示范区机关采购全流程管理。积极落实支持中小企业发展相关政策，在后勤服务、设备维保、办公物资、会务保障等采购项目中，落实扶持中小企业相关要求，优先面向中小企业开展采购，助力市场主体发展。强化采购项目闭环管理，科学编制年度采购计划，严格履行审批备案流程，按规定组织实施采购，做到采购程序合规、资料台账完整。紧盯采购执行率，统筹推进计划内采购项目落地实施，保障物资及服务及时到位。通过规范采购行为，充分发挥采购资金效能，有效保障机关日常履职运行需要。
（二）部门预算项目绩效分析
1.项目决策
部门整体项目决策程序严谨规范，全域项目立项论证体系完善、依据充分，所有项目均严格贴合上级政策导向与部门核心履职职能。整体项目目标体系设置科学合理、指标清晰可量化，紧密衔接部门年度整体工作布局与发展目标，全部经过系统性前期调研和可行性研判，确保全域项目布局科学、立项必要、实施可行。部门整体资金投入测算标准扎实、口径统一，资金总体配置规模与全年项目工作任务总量高度适配，从决策层面保障各类项目有序落地实施。
2.项目执行
本年度部门各类项目整体执行管控到位、运行平稳规范，全域项目推进节奏统筹有序、管控机制健全。在资金执行同向管理上，严格按照各类项目实施时序统筹调度财政资金，资金供给节奏与整体项目推进进度保持高度协同，有效保障各项工作落地实施，有效盘活财政资金使用效能，杜绝资金闲置滞压、超额拨付等问题，实现财政资金高效集约利用。项目动态管理方面，本年度部门整体项目实施稳定，未出现重大内容变更、方案调整及规模变动情况，细微优化调整均按程序规范报备执行。从整体执行成效来看，部门年度全部既定项目均稳步推进、如期落地。
3.目标实现
在目标实现维度，部门年度各类项目整体推进质效平稳，总体目标全面落地、执行偏差可控、综合效益凸显。目标完成层面，部门年度既定各项工作指标、履职任务及管理提升目标均按期保质完成，业务履职与内部管控两类目标同步落实到位，年度工作推进总体达标。目标偏离层面，全域项目从立项部署到落地实施全程对标年度总体工作要求，能够根据工作节奏合理统筹资源配置，未受常规性外部因素及内部调整影响产生目标偏移，整体执行导向精准统一。实施成效层面，部门项目资金投入转化成效良好，有效夯实文旅行业服务基础、优化旅游服务供给体系，持续提升区域旅游服务品质与行业服务能级，有力助推全域文旅产业高质量发展。同时通过年度项目规范化实施，进一步完善部门预算执行与财务管控体系，全面提升部门行业治理与履职效能，实现优化旅游服务、助推产业升级、规范行业管理的多维提质增效。
（三）绩效结果应用情况
围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
1.内部应用:绩效评价结果作为统筹预算安排、优化项目管理、完善工作举措的重要依据，依托项目执行效率与实施效益研判，科学开展下一年度项目筛选、优先级排布，推动预算资源精准配置。
2.信息公开:绩效信息公开机制持续规范，严格按照相关要求在官方门户网站公示绩效自评相关材料，保障社会公众知情权与外部监督渠道畅通。
3.整改反馈:绩效问题闭环管理机制持续完善，针对绩效评价、审计督查中发现的短板弱项，及时研究制定整改举措，建立问题台账动态跟踪推进，逐项落实整改，切实巩固绩效管控成效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本年度，部门预算绩效管理各项工作规范有序、落地扎实，项目决策、执行管控、目标落地及结果应用各环节闭环运行，圆满完成年度各项核心绩效目标，全面提升了部门履职质效与行业服务水平。全年财政资金配置科学精准、使用规范高效，资金赋能产业发展、优化文旅服务的综合成效充分彰显，整体预算绩效管理工作质效稳步提升。下一步，部门将立足年度绩效短板弱项，持续健全全过程预算绩效管理体系，细化管控举措、补齐管理短板，不断提升财政资源配置效率和资金使用效益，推动部门绩效管理工作提质增效、提档升级。
（二）存在问题
本次绩效自评梳理发现，本年度部门预算绩效管理工作仍存在短板不足，主要表现为项目预算执行进度滞后，事中绩效动态监控力度偏弱，监控方式较为粗放，多依赖事后数据归集汇总，对项目实施过程中的进度偏差预判预警不及时，未能充分实现全过程动态管控，导致预算执行均衡性有待加强。
（三）改进建议
针对本次自评发现的预算执行进度滞后、事中动态监控不足等问题，下一步部门将聚焦短板精准整改。一是强化预算前置管控，做实项目预算前期调研论证，推动预算编制与实际业务需求、年度工作任务深度衔接，提升预算编制的科学性与精准度，从源头规避执行偏差。二是健全全过程绩效监控机制，转变事后总结的粗放管控模式，强化项目实施全过程动态跟踪，定期梳理资金拨付、项目推进进度，及时排查进度滞后、资金使用偏差等问题，提前预警、及时纠偏。三是压实绩效管理责任，细化阶段性执行目标，常态化开展进度督导，持续提升预算执行均衡性与财政资金使用质效。
第五部分 附表
川公安备案51192202000163号