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公开时间：2026年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）督促派出单位领导班子落实全面从严治党主体责任，履行对驻在部门的监督责任；

（二）检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议和市委决策部署、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时报告；

（三）经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件；

（四）负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和科级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查科员及以下干部违犯党纪的案件；

（五）受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉；

（六）对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。负责对驻在单位及综合监督单位所属和管理单位的纪检工作进行业务指导和监督检查；

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

目前预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为161.4万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加85.14万元，增长111.64%。主要原因是财政供给人员增加、采购办公设备以及信息化建设。

图1 收入支出预算安排情况（2024—2025年度）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计161.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.57万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入1.83万元，占1.13%。

图2 2025年部门收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计161.4万元，其中：基本支出135.7万元，占84.08%，项目支出25.7万元，占15.92%。

图3 2025年部门支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为161.4万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加85.14万元，增长111.64%。主要变动原因是财政供给人员增加、采购办公设备以及信息化建设。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出159.57万元，占本年支出合计的98.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.19万元，增长111.69%。主要变动原因是财政供给人员增加、采购办公设备以及信息化建设。

图5 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出159.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.81万元，占88.87%；社会保障和就业支出5.22万元，占3.27%；卫生健康支出6.69万元，占4.19%；住房保障支出5.85万元，占3.67%。

图6 2025年一般公共预算财政拨款支出结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为159.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为105.43万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.51万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为23.88万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：支出决算为6.69万元（其中行政单位医疗6.24万元、事业单位医疗0.45万元），完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出135.7万元，其中：

人员经费74.75万元，主要包括：基本工资21.85万元、津贴补贴10.93万元、奖金16.92万元、绩效工资2.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金5.85万元、医疗费3.58万元、其他工资福利支出3.83万元。

公用经费60.95万元，主要包括：办公费4.12万元、印刷费0.29万元、水费0.44万元、电费0.27万元、邮电费0.60万元、差旅费10.71万元、维修（护）费0.65万元、租赁费0.90万元、工会经费1.55万元、其他交通费用7.34万元、其他商品和服务支出29.29万元、办公设备购置4.78万元。

图7 2025年一般公共预算财政拨款基本支出构成图

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，全年预算数1.04万元（均为公务接待费），完成预算0%，与2024年度支出金额一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1.83万元，占本年支出合计的1.13%。与2024年度相比，增加0.95万元，增长107.95%。主要原因是分时租赁租车次数增加，租车费增长。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，区纪工委机关运行经费支出60.95万元，比2024年度增加26.05万元，增长74.64%，主要变动原因是财政供给人员增加、采购办公设备以及信息化建设。

（二）政府采购支出情况

2025年度，纪工委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，区纪工委共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了部门预算项目支出绩效自评，绩效自评表详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）：20199指其他一般公共服务支出，2019999其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业208（类）：20805指行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康210（类）：21011指行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。2101101指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。2101102指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障221（类）：22102指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201指住房公积金。

13.城乡社区支出212（类）：21208指国有土地使用权出让收入安排的支出，反映用国有土地使用权出让收入安排的支出。2120899指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附件

附件：部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分   附表

附表：2025年度部门决算公开报表.xls