2025年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处决算公开
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公开时间：2026年9月23日
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责光雾山诺水河文旅融合发展示范区通江片区文旅资源管理、保护、开发、利用工作中的具体事务性工作，主要有以下职责:
负责宣传、贯彻、执行风景名胜区、森林公园、地质公园、自然保护区等各类自然保护地有关方针、政策、法律和法规；负责管护和适度开发自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能、文化价值，配合做好环境保护等底线工作；负责各类自然保护地总体规划，详细规划编制拟订，经批准后组织实施。依法依规对相关建设活动开展监管审核。负责景区基础设施和公共设施建设、管护；负责文旅产业发展和景区规范化管护，依法依规对公共资源配置、经营活动、景区收益和资源有偿使用费等进行有效管理。负责文旅品牌的建设、保护和利用，及科普、生态、人文和旅游产品开发，承担科普、科研、节庆等相关活动； 负责社会事务及相关事项协调、服务工作，配合做好环境保护、乡村振兴、社会事业发展工作；完成县委、县政府和光雾山诺水河文旅融合发展示范区党工委、管委会交办的其他工作任务。
二、机构设置
2025年年末单位在编在职人数为32人，诺水河风管处内设6个机构，分别是办公室（组织人事科、财务科）、政策法规科（内部审计科）、发展建设科、规划编制科、资源环保科、文化旅游科（红色文化研究中心）。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为746.85万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加25.99万元，增长3.61%。主要变动原因是职工晋升增长的岗位、薪级等工资以及环境整治项目收支等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2025年度本年收入合计746.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入723.55万元，占96.88%；政府性基金预算财政拨款收入23.31万元，占3.12%。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计746.85万元，其中：基本支出604.67万元，占80.96%；项目支出142.18万元，占19.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为746.85万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加25.99万元，增长3.61%。主要变动原因是职工晋升增长的岗位、薪级等工资以及环境整治项目收支等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出723.55万元，占本年支出合计的96.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.69万元，增长0.37%。主要变动原因是职工晋升增长的岗位、薪级等工资。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2025年度一般公共预算财政拨款支出723.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出585.36万元，占80.90%；社会保障和就业支出54.59万元，占7.55%；卫生健康支出34.24万元，占4.73%；住房保障支出49.35万元，占6.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2025年度一般公共预算支出决算数为723.55万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行、其他文化和旅游支出（项）:支出决算为585.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为34.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出604.67万元，其中：
人员经费542.23万元，主要包括：主要包括：基本工资156.47万元、津贴补贴18.79万元、绩效工资77.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.59万元、职工基本医疗保险缴费26.27万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金49.35万元、医疗费3.56万元、奖金4.81万元、其他工资福利支出147.04万元、奖励金0.6万元。
公用经费62.44万元，主要包括：办公费9.60万元、印刷费0.27万元、水费0.71万元、电费1.18万元、邮电费0.82万元、差旅费13.11万元、公务接待费0.66万元、工会经费6.64万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出24.19万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.16万元，完成预算57.51%，较上年度减少0.57万元，下降12.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待等费用
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占84.13%；公务接待费支出决算0.66万元，占15.87%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，完成预算70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.48万元，下降12.06%。主要原因是厉行节约，减少公务用车费用开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆，金额27.58万元，主要用于景区巡查、调研、公务业务办理等。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于景区巡查、项目调研、施工督查、验收、公务业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.66万元，完成预算29.46%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.1万元，下降13.16%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。其中：
国内公务接待支出0.66万元，主要用于主管及相关部门督察、景区安全检查及巡查、对各类项目的调研、检查、验收等用餐费。国内公务接待6批次，67人次。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出23.31万元，占本年支出合计的3.12%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加23.31万元，增长100%。主要变动原因是景区及周边城乡环境综合整治费用支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
2025年度，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处机关运行经费支出0万元，比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
2025年度，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处政府采购支出总额0万元。
截至2025年12月31日，巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于景区巡查、调研、项目开展、公务业务办理等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对公务用车购置费、文化馆免费开放补助资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2025年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处绩效评价表.xlsx
附表：2025年度巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处决算报表.xls
川公安备案51192202000163号