2025年度通江县空山国有林场单位决算
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公开时间：2026年9月24日
三、支出决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的林业方针政策及国务院、省、市、县有关林业的政策法律法规和规章制度。
（二）负责7.4万余亩森林资源管护、培育、改造、森林抚育和绿化造林、森林防火、病虫害防治、灾害预防预报等工作。
（三）负责林区野生动物、珍稀植物、名贵中药材等的保护和管理工作；协助有关部门开展执法检查和执法监督工作。
（四）实现预算资金全方位、全过程、全覆盖绩效管理。
（五）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
林场下设支部办公室、行政办公室、财务办公室（人事办）、生产技术办公室（产业办）、防火办公室（安办、资源林政办）、文旅康养办公室（工会办）6个职能办公室和凳子山、椒园子、卢家坪、白马寺、诺水河、泥溪、天盆7个管护站。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1016.22万元，与2024年相比，收、支总计各减少36.05万元，下降3.4％。主要变动原因是职工调出及退休增加。
二、收入决算情况说明
2025年本年收入合计1016.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.22万元。
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1016.22万元，其中：基本支出1002.22万元，占98%；项目支出14万元，占2％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年一般公共预算财政拨款支出1016.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.05万元，下降3.4%。主要变动原因是职工调出及退休增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）2025年一般公共预算财政拨款支出1016.22万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.05万元，下降3.4%。主要变动原因是调出及退休人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2025年一般公共预算财政拨款支出1016.22万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出94.9万元，占9.34%；卫生健康支出46.02万元，占4.53%；农林水支出794.98万元，占78.23%；住房保障支出78.31万元，占7.71%；一般公共服务支出2万元，占0.19％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2025年一般公共预算支出决算数为1016.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）： 支出决算为94.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为46.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为794.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出：其他商品服务支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为78.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款基本支出1002.22万元，其中：
人员经费901.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费100.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.27万元，完成预算88.27%，较上年度减少0.58万元，下降9.91%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算3.3万元，占62.62%；公务接待费支出决算1.97万元，占37.38%；
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年空山林场无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年空山林场无国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年，通江县空山国有林场无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年，通江县空山国有林场政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，通江县空山国有林场共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车主要是用于森林防灭火宣传、督查、扶贫帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2025年12月31日，本单位无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对（工资性支出、定额公用经费、林业草原专项资金项目）等4个项目涉及金额560.12万元开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于事业单位养老方面的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位基本支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件：
2025年绩效自评表（工资、公用经费、项目）(空山林场).xlsx
第五部分 附表
川公安备案51192202000163号