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公开时间：2026年9月22日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）负责完成各类自然保护地的规划编制工作。

（二）负责自然保护区、风景名胜区，自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理工作。

（三）负责自然保护地项目准入审查工作、协助办理准入手续；负责区域内自然公园内项目的环境影响评价报告的评审及批复和备案工作；负责对区域内自然保护区及风景名胜区环境影响评价报告出具初审意见并转上级主管部门批复。

（四）负责组织实施各类自然保护地保护及生态修复工作，指导各类管理工作机构的建设和管理；负责森林资源的保护和开发利用工作，协助开展区内森林、湿地生态保护修复、造林绿化管理工作；负责提出新建、调整各类自然保护地的初审建议并按程序报批。

二、机构设置

单位内设综合办公室、规划建设科、监督管理科、资源调查科4个职能办公室。2025年财政预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入自然保护地管理处（原区林业局）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区自然保护地管理处（原区林业局）

南江县大坝国有林场

南江县魏家坝国有林场

南江县沙坝国有林场

南江县玉泉国有林场

南江县大江口国有林场

通江县铁厂河国有林场

通江县空山国有林场

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为774.55万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加10.08万元，增长1.31%。主要变动原因是项目增多，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计774.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.82万元，占60.92%；政府性基金预算财政拨款收入302.74万元，占39.08%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计774.55万元，其中：基本支出91.34万元，占11.79%；项目支出683.21万元，占88.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为774.55万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均增加198.09万元，增长34.36%。主要变动原因是2025年项目支出较2024年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出471.82万元，占本年支出合计的60.92%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.46万元，增加72.60%。主要变动原因是项目增多，导致一般公共预算财政拨款增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出471.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出3.5万元，占0.74%；卫生健康支出6.39万元，占1.35%；农林水支出459.55万元，占96.99%；住房保障支出2.37万元，占0.50%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为471.82，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为3.50万元，完成预算100%.

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.55万元，事业单位医疗（项）支出决算为0.56万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.28万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出决算为3.50万元；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为7.07万元；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出决算为7.07万元；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为93.00万元；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算为80.41万元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为200.00万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为2.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出91.34万元，其中：

人员经费36.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费54.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算100%，较上年度增加0.12万元，增长13.79%，主要原因是业务增多，接待次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.12万元，增长13.79%。主要原因是业务增多，公务接待次数多。其中：

国内公务接待支出0.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出302.74万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.36万元，下降0.12%。主要变动原因是厉行节约，节省开支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，自然保护地管理处（原区林业局）机关运行经费支出54.75万元，比2024年度减少51.74万元，下降48.59%。主要原因是落实中央八项规定，主动节俭经费，减办公用品、设备等采购减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，自然保护地管理处（原区林业局）政府采购支出总额3.26万元，其中：框架协议采购3.26万元。主要购买办公电脑，用于绿色新经济专班使用。授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，自然保护地管理处（原区林业局）共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，自然保护地管理处（原区林业局）在2025年度预算编制阶段，组织对空山凳子山管护站滑坡治理工程项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：单位预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分    附表

附件：文旅示范区自然保护地管理处（原区林业局）单位决算公开报表.xls