2025年度文旅示范区自然资源和规划局单位决算
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公开时间：2026年9月23日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）政策制定与统筹管理。贯彻执行土地储备、供应、征收等法律法规和政策，拟定文旅示范区相关管理制度，统筹协调重大事项。
（二）规划与计划审批。组织审查中心起草的年度土地储备和供应计划草案，按程序报管委会批准后组织实施。
（三）行政审核与报批。负责储备土地入库、出库的行政审核和报批；负责征地补偿安置方案草案、国有建设用地收回（购）方案草案的行政审核和报批；负责建设用地报批的行政审核及上报；负责农用地转用方案的行政审核和上报；负责国有建设用地供应方案的拟定及上报。
（四）行政公告组织发布。负责组织公告发布，承办公告内容拟定、报批、发布及存档等具体事务；负责征收土地公告、征地补偿安置公告、国有建设用地收回（购）等的公示。
（五）行政协调与外部对接。负责协调征地所需耕地占补平衡、建设用地等各类指标，提供国土空间规划等证明资料；负责就林地审批、社保资金核定等事项与林业、人社等主管部门进行行政对接和报批。
（六）规划条件与统一供应。负责出具拟供应宗地经审批的规划条件通知书，统一组织国有建设用地供应。
（七）监督指导。负责对中心业务工作进行监督指导，对土地储备资金使用、项目实施等进行行政监管。
（八）对外行文与行政协调。负责与上级主管部门、管委会及相关部门行政沟通协调和对外行文。
二、机构设置
巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区自然资源和规划局内设4个股室，包括：综合管理室、国土空间规划股、国土空间土地利用股、地质地矿管理股。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为498.29万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少515.84万元，下降50.87%。主要变动原因是项目资金减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计498.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入471.87万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入26.42万元，占5%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计498.29万元，其中：基本支出409.18万元，占83.63%；项目支出89.11万元，占16.37%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为498.29万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少515.84万元，下降50.87%。主要变动原因是项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出471.87万元，占本年支出合计的94.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少435.72万元，下降48.01%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出471.87万元，主要用于以下方面：文化和旅游传媒支出0.46万元，占0.09%；社会保障和就业支出5.7万元，占1.21%；卫生和健康支出5.24万元，占1.11%；自然资源海洋气象等支出455.39万元，占96.5%；住房保障支出5.08万元，占1.09%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为471.87万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为0.46万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算为3.29万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。
6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为361.6万元，完成预算100%。
7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为9.02万元，完成预算100%。
8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.1万元，完成预算100%。
9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为53.67万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出409.17万元，其中：
人员经费67.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金支出等。
公用经费342.1万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长150%。主要原因为：公务接待增多，共接待15批次，85人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.3万元，增长150%。主要原因是公务接待增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出26.42万元，占本年支出合计的5.30%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少80.11万元，下降75.2%。主要变动原因是一般公共预算项目资金减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，文旅示范区自然资源和规划局运行经费支出342.1万元，比2024年度减少345.14万元，下降50.22%。主要原因是项目减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，文旅示范区自然资源和规划局采购支出总额303.03万元，其中：政府采购货物支出10.79万元、政府采购服务支出292.24万元。主要用于规划编制和第三方技术服务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，自然资源和规划局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对规划编制经费、公项目前期经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，用于保障日常运转。
13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：是指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，用于保障其机构正常运转和开展日常工作的经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
川公安备案51192202000163号