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公开时间：2026年9月22日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

2025年在巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区、南江县委、县政府和林业主管部门的正确领导下，全场职工认真学习党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实习近平总书记依法治国等一系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。根据县委、县政府对全县工作的总体部署，2025年林场工作总体是：认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育、病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则，按质按量完成上级下达的各项工作。               

一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”认真贯彻执行党的各项方针政策。努力提高自己的政治思想觉悟。二是认真贯彻执行国家和省、市、县有关林业工作的方针政策和法律法规，负责本辖区天然林保护及森林防火工作和森林抚育，病虫害监测、防治等方面的工作。并拟定林场的森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理的实施细则。

通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”认真学习，全场干部职工思想觉悟明显提高，得到上级好评，林场全年无森林火险、火警发生，无滥捕、乱采野生现象，防火工作实现连续40多年无森林火灾好成绩。

二、机构设置

南江县大坝国有林场属其他公益一类事业单位，实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，林场管护面积18.90万亩，下设6个管护站（北坝、火墙岩、大小兰、南坝、映水坝、大坝管护站）和7个股室（行政办公室、党支部办公室、森林防火安全办公室、安全生产办公室、工会办公室、生产技术股、财务股），各管护站和股室按照分工负责林场各项工作，机构设置与2024年无变化。

2025年财政预算供给人员在职人员29人，本年在职转退休2人，年末实有在职职工27人，长赡人员13人。

南江县大坝国有林场属其他公益一类事业单位，实行综合预算制度，全部收入和支出都纳入预算管理，无下属二级预算单位。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为587.54万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加50.06万元，增长9.31%。主要变动原因是2025年补发2024年7-12月在职人员工资调标增资和2025年正常晋升薪级工资,增加林场专项工作经费项目资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计587.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入587.54万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计587.54万元，其中：基本支出540.54万元，占92%；项目支出47.00万元，占8%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为587.54万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加50.06万元，增长9.31%。主要变动原因是2025年补发2024年7-12月在职人员工资调标增资和2025年正常晋升薪级工资,增加林场专项工作经费项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出587.54万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.06万元，增长9.31%。主要变动原因是2025年补发2024年7-12月在职人员工资调标增资和2025年正常晋升薪级工资，增加林场专项工作经费项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出587.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.20万元，占9.05%；医疗卫生支出23.47万元，占4.00%；住房保障支出42.32万元，占7.20%；农林水支出468.55万元，占79.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为587.54，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.64万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费(项)：支出决算为3.56万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.47万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为421.55万元，完成预算100%；林业草原防灾减灾(项)：支出决算为47.00万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为42.32万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出540.54万元，其中：

人员经费503.77万元，主要包括：基本工资168.87万元、津贴补贴10.70万元、绩效工资72.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.64万元、职业年金缴费3.56万元、其他社会保障缴费31.29万元、其他工资福利支出104.98万元、生活补助13.31万元、医疗费4.20万元、奖励金2.85万元、住房公积金42.32万元。

公用经费36.77万元，主要包括：办公费3.12万元、电费1.92万元、邮电费2.40万元、差旅费10.59万元、维修（护）费0.97万元、工会经费6.77万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他商品和服务支出2.0万元。（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为4.05万元，完成预算29.48%，较2024年度减少1.22万元，下降23.15%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1.22万元，下降23.15%。主要原因是维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

公务用车运行维护费支出4.05万元。主要用于大坝国有林场森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治等工作，所需的公务用车燃料费2.66万元、维修费1.06万元、过路过桥费0.24万元、保险费0.09万元等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度减少1.5万元，下降100%。主要原因是2025年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，南江县大坝国有林场机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，南江县大坝国有林场政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南江县大坝国有林场共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，2025年度南江县大坝国有林场无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，大坝国有林场在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2025年度一般公共预算，形成工资性支出、基本养老保险、住房公积金等5个项目部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为100分，资金完成率100%，绩效自评表详见第四部分附件。

林场在资金使用上严格执行财政下达的资金预算和计划，明确了预算资金的开支范围、标准，严格按照资金支付审核流程合理开支，资金使用规范。通过项目的实施，有效促进森林资源保护与发展，加强森林防火、森林资源保护、森林病虫害防治管理工作。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金金补记支出)。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水（213）林业和草原（02款）事业机构（04项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心附属事业单位的支出。

13.农林水（213）林业和草原（02款）林业草原防灾减灾（34项）：指用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防灾等方面的支出。

14.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件：2025年度大坝国有林场预算项目支出绩效自评表.xls

第五部分    附表

附表：2025年度大坝国有林场决算公开报表.xls