巴中文旅示范区光雾山风管处2026年单位预算信息公开目录
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第一部分 巴中文旅示范区光雾山风管处2026年单位预算信息公开说明
一、基本职能及主要工作
二、单位概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
十一、国有资产占有情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中文旅示范区光雾山风管处2026年单位预算表
巴中文旅示范区光雾山风管处2026年单位预算信息公开说明
巴中文旅示范区光雾山风管处2026年单位收支预算已经区文旅产业部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年单位收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）单位职能简介；
1.宣传、贯彻、执行风景名胜区、森林公园、地质公园、 自然保护区等各类自然保护地有关方针、政策、法律和法规。
2.负责管护和适度开发自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能、文化价值，配合做好环境保护等底线工作。
3.负责各类自然保护地总体规划、详细规划编制拟订，经批准后组织实施。依法依规对相关建设活动开展监管审核。负 责景区基础设施和公共设施建设、管护。
4.负责文旅产业发展和景区规范化管护，依法依规对公共资源配置、经营活动、景区收益和资源有偿使用费等进行有效 管理。负责文旅品牌的建设、保护和利用，及科普、生态、人文 和旅游产品开发，承担科普、科研、节庆等相关活动。
5.负责社会事务及相关事项协调、服务工作，配合做好环境保护、乡村振兴、社会事业发展工作。
6.完成县委、县政府和光雾山诺水河文旅融合发展示范区党工委、管委会交办的其他工作任务。
（二）光雾山风管处2026年重点工作
1.聚力人才强基工程，突破发展瓶颈。聚焦建设世界级生态康养度假地对高层次专业化人才的迫切需求，管理处将持续加大生态保护、规划建设、政策法规等领域急需紧缺专业技术人才引进力度；完善新进干部“传帮带”机制；强化现有年轻干部专业培养与实践锻炼。
2.筑牢生态安全工程，守护核心资源。坚持保护与发展并重，着力构建全域安全防护体系：强化重点时段（节假日日、避暑季、红叶节）精细化巡查与应急响应；深化森林防火宣传、火源管控及特种设备安全维护管理；严格园区建设项目审核，严禁未批先建；加大生物多样性（尤其是珍稀动植物）监测保护力度；严查重处破坏生态环境行为，切实巩固生态保护成果，夯实康养度假地生态本底。
3.深化协同共治工程，畅通联动机制。为破解合署办公背景下“身兼数职、多重管理”带来的压力挑战，管理处将主动强化与县级主管部门（自然资源、林业、文旅、生态环境等）在项目建设、资源保护、景区监管等核心领域的常态沟通与协作；探索建立信息共享、联合执法、应急联动等高效协同机制。
二、单位概况
光雾山风管处按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员21人，供给车辆0辆，预算单位1个，其中，其他事业单位1个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额526.45万元，比2025年增加101.45万元，其中：一般公共预算拨款收入526.45万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额526.45万元，比2025年增加101.45万元，其中：基本支出453.58万元，占总支出86.16%，项目支出72.87万元，占总支出13.84%。
四、财政拨款收支预算情况
2026年财政拨款收支总预算526.45万元，比2025年财政拨款收支总预算增加101.45万元，主要原因是新进职工3名，基本支出增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入526.45万元。支出包括：一般公共服务支出526.45万元。
五、一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算财政拨款526.45万元，比2025年增加103.37万元，主要原因新进职工3名，基本支出增加。
（一）基本支出453.58万元，其中：
1.人员支出367.15万元，其中：基本工资92.97万元，绩效工资54.91万元，津贴补贴15.56万元，机关事业单位养老保险35.69万元，职工基本医疗保险缴费17.28万元，其他社会保障缴费6.33万元，住房公积金31.35万元等。
2.日常公用支出86.43万元，其中：办公费9.47万元，差旅费42.4万元，邮电费2.46万元，工会经费5.72万元，公务用车维护费0.94万元等。
（二）项目支出72.87万元，其中：运转类项目支出72.87万元，主要用于光雾山诺水河世界地质公园运维、驻村第一书记、驻村工作队员等支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算总额1.47万元，比2025年预算总额减少7.81万元，其中：
（一）公务接待费0.53万元，较2025年预算减少87.61%，主要原因是落实过紧日子要求。
（二）公务用车运行维护费0.94万元，较2025年预算减少81.2%，主要原因是落实过紧日子要求。
七、政府性基金预算支出情况
2026年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2026年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2026年政府采购支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额83.33万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目4个，预算项目资金72.87万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
巴中文旅示范区光雾山风管处2026年单位预算表
川公安备案51192202000163号