巴中文旅示范区党政办公室2026年部门预算信息公开说明

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2026年部门预算信息公开目录

第一部分 巴中文旅示范区党政办公室2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分 巴中文旅示范区党政办公室2026年部门预算表

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2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区党政办公室2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

综合管理部职能：负责文电会务、档案管理、机要保密、信访、总值班等日常事务，管理OA、电子政务内网等数字化办公设施设备及系统；负责工会、共青团、妇联工作，联系人大、政协工作；负责人大议案、政协提案办理；负责服务保障党工委、管委会日常工作和统筹协调工作，负责党工委、管委会有关文件材料起草、会议记录整理、调研及政策研究；负责机关内部审计工作；负责平台内部党的建设。负责党务、政务信息采集筛选上报等工作。负责推进依法行政，规范性文件起草审核及机关法律顾问有关事务。负责群团工作；负责车辆管理、后勤接待、机关食堂、固定资产、财务、采购等机关事务工作。

组织人事部职能：负责党的建设工作，承担党建日常等工作，与机关党委合署办公；负责指导党的基层组织建设工作；负责老干部服务管理工作；负责党工委、管委会及所属事业单位、双重管理单位(管理范围内)的干部人事、机构编制、人才引进、人力资源等管理工作；负责员额制管理工作；负责干部职工教育培训、文旅康养产业人才培育工作；负责示范区干部信息、干部统计、干部监督、党内统计、人事档案。组工网络舆情监测等工作。

宣传网信部职能：负责统筹宣传思想文化、意识形态、精神文明、统战等工作；负责指导协调理论研究、理论学习中心组、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；负责统筹示范区网络安全和信息化工作；负责指导舆情信息工作，收集、分析、研判舆情信息，掌握汇报舆情动态；负责网站建设和运营；负责统筹对外宣传工作；负责旅游形象宣传等工作；负责统筹协调示范区文化创意产业发展；负责联系沟通中央、省、市和区外新闻单位，强化对外宣传推介；统筹协调新媒体的建设与管理，负责依法开展媒体广告发布、利用媒体资源为社会(客户)提供各类宣传品制作和网络新媒体代运维服务。

自然保护地管理处职能：负责完成各类自然保护地的规划编制工作；负责自然保护区、风景名胜区，自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理工作；负责自然保护地项目准入审查工作、协助办理准入手续；负责区域内自然公园内项目的环境影响评价报告的评审及批复和备案工作；负责对区域内自然保护区及风景名胜区环境影响评价报告出具初审意见并转上级主管部门批复；负责组织实施各类自然保护地保护及生态修复工作，指导各类管理工作机构的建设和管理；负责森林资源的保护和开发利用工作，协助开展区内森林、湿地生态保护修复、造林绿化管理工作；负责提出新建、调整各类自然保护地的初审建议并按程序报批。

（二）2026年重点工作

综合管理部2026年重点工作：聚焦制度建设、政策调研、服务提升、内部审计、活动保障、日常运行和任务落实等重点工作：对标上级要求修订完善各项运行制度，夯实工作基础；深化政策调研，牵头起草年度工作要点，明确工作方向；补齐机关管理、文秘接待等短板，提升 “三服务” 水平；优化审计机制，从严开展内部审计，规范权力运行；精心筹备重点会议及招商项目活动，强化服务保障；规范值班值守、机要保密、公车管理，提升日常运转效能；高效完成各项交办任务，确保党工委、管委会决策部署落地见效。

组织人事部2026年重点工作：持续强化机关党建、人才引育、干部管理三项重点工作。优化党支部设置，推进党组织规范化建设，扎实开展软弱涣散党组织整顿提升，打造特色党建品牌，不断夯实党建基础。组织 2026 年员额招聘，精准引进急需紧缺技能人才与招商投资领军人才，深化校地合作，增强发展动能。抓实干部教育培训，强化日常监督管理，规范员额制人员考核奖惩与激励约束，常态化做好关键岗位、重点人员提醒谈话，着力锻造高素质专业化干部队伍。

宣传网信部2026年重点工作：聚焦文旅品牌传播与文明底蕴培育，构建全媒体传播体系，差异化运营各新媒体平台，明确各平台内容产出与粉丝目标，形成立体化传播格局。围绕四季节庆策划主题宣传，落实全周期发布节奏，提升品牌曝光度；健全宣传协作机制，完善素材库与运营流程，深化跨界协同与资源共享。同时强化思想政治引领，推动党的创新理论融入文旅实践，培育文明旅游新风，拓展网络文明实践，筑牢网络安全防线，为文旅融合高质量发展筑牢思想根基、营造良好环境。

自然保护地管理处2026年重点工作：切实强化队伍建设，持续深化系统作风整治，加强党员干部教育管理与业务培训，不断提升履职能力，推动党风政风持续向好。加快推进规划编制工作，启动光雾山诺水河（含神门）风景名胜区总体规划，开展相关自然保护区总体规划修编，完成两个国家森林公园总体规划编制。全力抓好环保突出问题整改，做好黄峡村非法采矿整改省级验收，全面完成 2025 年省环保督察反馈问题整改。跟踪推进重点项目建设，协助国有林场管护站项目完工，推动森林防火通道项目落地，跟进环保项目审查，持续推进森林碳汇相关工作。规范涉林手续办理，强化项目后续监管，扎实做好森林防灭火、防灾减灾等各项工作。

二、部门概况

文旅示范区党政办公室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2026年财政预算财政供给人员45人，供给车辆11辆，预算单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入2,744.52万元，上年结余270.34万元，其中一般公共预算结余265.95万元，政府性基金预算结余4.39万元。支出包括：一般公共预算拨款支出3010.47万元、政府性基金预算支出4.39万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额3014.86万元，比2025年增加1062.04万元，其中：一般公共预算拨款收入3010.47万元，占总收入99.85%，政府性基金预算拨款收入4.39万元，占总收入0.15%。

（二）支出预算情况。支出预算总额3014.86万元，比2025年增加1062.04万元，其中：基本支出1431.69万元，占总支出47.49%，项目支出1583.15万元，占总支出52.51%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3014.86万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1062.04万元，主要原因是2026年度预算单位增加、职能及业务增加、员额制工作人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入3010.47万元，政府性基金预算拨款收入4.39万元。支出包括：一般公共服务支出2541.49万元，文化旅游体育与传媒支出20.00万元，社会保障和就业支出65.03万元， 卫生健康支出54.86万元， 城乡社区支出4.39万元， 农林水支出276.66万元， 住房保障支出52.43万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款3010.47万元，比2025年增加1064.5万元，主要原因是2026年度预算单位增加、职能及业务增加、员额制工作人员增加。

（一）基本支出1431.71万元，其中：

1.人员支出819.95万元，其中：基本工资190.96万元，绩效工资80.52万元，津贴补贴53.44万元，机关事业单位养老保险65.03万元，职工基本医疗保险缴费36.30万元，奖金 82.00万元，住房公积金52.43万元，公务员医疗补助缴费4.17万元，其他社会保障缴费10.88万元，医疗费42.56万元，其他工资福利支出208.68万元。

2.日常公用支出611.76万元，其中：医疗费9.56万元，办公费56.87万元，印刷费7.92万元，水费5.56万元，电费23.71万元，邮电费7.88万元，物业管理费13.26万元，差旅费227.63万元，维修（护）费7.1万元，会议费8.38万元，公务接待费2万元，工会经费16.37万元，公务用车维护费65万元，其他交通费用58.66万元，其他商品和服务支出99.18万元，办公设备购置0.02万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.52万元，其中：生活补助2.52万元。

（二）项目支出1578.76万元，其中：运转类项目支出1103.19万元，主要用于党建、培训、人才培育、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出475.57万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作、文旅宣传营销、林业草原工作等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额67万元，比2025年预算总额减少21.6万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2万元，较2025年预算减少63.64%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置费0万元。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出4.39万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，党政办及下属单位综合管理部、组织人事部、宣传网信部、自然保护地管理处的机关运行经费财政拨款预算为1714.95万元，比2025年预算减少237.87万元，降低12.18%。主要原因是进一步落实习惯过紧日子要求，对部分运转类项目经费进行了压缩。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额506.62万元。现有公务用车11辆，其中：定向保障类11辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目62个，预算项目资金3014.86万元（含结转结余）。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

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2026年部门预算表

附表：巴中文旅示范区党政办公室2026年部门预算表.xlsx

1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效目标表