2026年度巴中市文旅示范区招商引资局预算

巴中文旅示范区招商引资局

2026年部门预算信息公开目录

第一部分  巴中文旅示范区招商引资局2026年部门预算信息公开说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

十一、国有资产占有情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

第二部分  巴中文旅示范区招商引资局2026年部门预算表

巴中文旅示范区招商引资局

2026年部门预算信息公开说明

巴中文旅示范区招商引资局2026年部门收支预算已经区财政国资部批复。根据机关规定，现将2026年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家和省市有关招商引资工作方针政策和法律法规，负责拟订文旅示范区投资促进工作计划并组织实施；

2.统筹全区招商引资工作，分析研判投资动态，加强全区投资环境宣传推介，提出招商工作建议；

3.根据省市区招商引资目标任务，组织实施项目招引和企业跟踪服务具体工作；

4.负责建立完善投资管理制度，健全产业招商机关工作机制。

（二）招商引资局2026年重点工作

一是做实项目储备。围绕医药健康、低空经济、银发经济、文化旅游四大领域，通过实地调研、部门联动等方式，深入挖掘资源潜力，全面梳理区域内资源禀赋与产业基础，建立多类别动态更新的项目储备体系，力争在2026年底前形成六个一批的良性循环。二是务实开展招引。开展“走出去、请进来”双向推介，针对不同的目标企业，制定个性化的招商方案，做好全年外出招商、对接目标企业等工作，面向各地区优质企业发布文旅示范区项目机遇清单。同时加强招商队伍的专业培训，定期组织开展产业知识、招商技巧、政策法规等方面的培训课程。三是服务落地企业。建立项目落地跟踪责任制，从项目签约、审批、建设到投产运营，提供全流程、全方位的服务，通过“巴商茶间荟”等沟通平台，主动收集并化解企业诉求，打通服务“最后一公里”。

二、部门概况

按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。该行政单位2026年财政预算财政供给人员5人。

三、2026年收支预算情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入239.87万元，上年结余结转一般公共预算拨款10.53万元（本单位2025年年度预算在发展建设局，主要原因是根据巴编发〔2024〕96号文件，文旅示范区招商引资局为新成立单位，故上年无预算收入及支出。下同）。支出包括：一般公共预算拨款支出250.4万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额239.87万元，其中：一般公共预算拨款收入239.87万元，占总收入96%；上年结转结余10.53万元，占总收入4%。

（二）支出预算情况。支出预算总额250.4万元，其中：基本支出127.7万元，占总支出50.99%；项目支出122.7万元，占总支出49.01%。

四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算250.4万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入239.87万元。支出包括：一般公共服务支出224.72万元，社会保障和就业支出6.27万元，卫生健康支出4.02万元，住房保障支出4.86万元。

五、一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算财政拨款250.4万元，比2025年增加250.4万元，主要原因是根据巴编发〔2024〕96号文件，文旅示范区招商引资局为新成立单位，故上年无预算收入及支出。

（一）基本支出127.7万元，其中：

1.人员支出80.33万元，其中：基本工资20.32万元、绩效工资11.33万元，津贴补贴3.37万元、机关事业单位养老保险6.27万元、职工基本医疗保险缴费3.77万元、奖金5.45万元、公务员医疗补助缴费0.26万元、其他社会保障缴费1.21万元、医疗费3.50万元、其他工资福利支出20.00万元、住房公积金4.86万元等。

2.日常公用支出47.37万元，其中：办公费4.25万元、印刷费0.65万元、水费0.52万元、电费2.08万元、物业管理费1.04万元、维修（护）费0.58万元、会议费2.00万元、公务接待费0.52万元、其他交通费用9.60万元、其他商品和服务支出3.88万元、差旅费19.50万元、邮电费0.65万元、工会经费2.10万元、公务用车运行维护费0万元。

（二）项目支出122.7万元，其中：运转类项目支出12.17万元，主要用于干部职工周转住房；发展类项目支出110.53万元。主要用于招商引资工作。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.52万元。

（一）公务接待费0.52万元。

七、政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

九、机关运行经费安排情况说明

2026年，招商引资局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为148.57万元，是因为为本单位为新成立单位，上年无独立预算，比2025年预算增长148.57万元。主要是公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2026年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0万元（本单位2025年年度预算在发展建设局，购入资产后资产录入也在发展建设局，后期根据单位情况进行资产划转。）。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2026年度预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目29个，预算项目资金250.4万元。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

巴中文旅示范区招商引资局

2026年部门预算表

预算公开附表如下：

附表：